évaluation viabilisation budget 2009

Bonjour à toutes!

Jeune GM je m'atelle avec ardeur à mon 1er budget... après avoir fait le R2, je m'attaque au dépenses du chap B (entre autres...) et je suis un peu perdue! HELP!!!!

Sur quoi basez-vous votre estimation 2009? à partir d'une estimation au plus juste des conso réelles de 2008 ou sur les données figurant sur le budget 2008?
Si vous faites une estimation de la conso de 2008, comment calculez-vous vos deux derniers mois? moyenne des mois de novembre et décembre des années précédentes (à ma disposition les données à partir de 2004) ou vous appliquez la même proportion de septembre à décembre que l'année précédente? (je ne suis pas sure d'être bien claire )

Enfin, comment fixez-vous vos besoins en 2009 par rapport à 2008? coef? au pif (comme je l'ai entendu par d'autres nouveaux GM en formation)? moyenne augmentation années précédentes?

Pour être plus claire: comment estimez-vous votre conso de gaz ou d'électricité sur votre budget 2009?

Longues soirées en perspective jusqu'à la date de bouclage!

Merci de votre aide!

Tu prends les consommations réelles sur les 3 dernières années. Tu évalues les dépenses 2009 en fonction de ces chiffres en prenant en compte les éventuels hausses de prix.
Tu intègres à tes prévisions les éventuels changements de locaux (nouvelle chaudière, isolation renforcée, ampoules basse consommation, etc...).

Le pifomètre fait partie des instruments de construction budgétaire mais il ne faut pas en abuser...

Pour le gaz, il faut faire très attention à l'augmentation des tarifs. En un an, le coût du KWh a augmenté d'environ 55%. Même si on annonce une baisse du prix du gaz en février, je reste méfiante. Il suffit que le pétrole grimpe à nouveau...
Bref, je fais une moyenne des coûts sur 4 ans et j'applique une augmentation de 20 %. Problème : pour l'année prochaine c'est 84,5 % de ma dotation de fonctionnement. Et même avec mes 20 % d'augmentation, pour mon budget 2008, ce n'était pas suffisant...
La facture de gaz d'octobre, avec une légère baisse de consommation par rapport à octobre 2007 était plus élevée de 1100 €. Je n'ose pas imaginer celles de novembre ou décembre où les factures avoisinaient d'habitude les 7000 € et non 2000 € comme en octobre. Le Conseil Général m'a annoncé : "y a plus de sou".
Et j'ai des profs qui ralent avec un 18.7 ° dans leur classe et qui "ne peuvent travailler dans ces conditions" ! Et bien moi, je porte 2 polaires !!!

Je pense que l'on peut passer des soirées et des soirées sur l'évaluation de la viabilisation 2009. Mais il ne faut pas oublier que le projet de budget est basé sur la dotation initiale de fonctionnement. Il faut seulement être cohérent: moi-même je compare les consos d'octobre à octobre des trois années précédentes- parce que j'ai connu une restructuration de la DP en 2005. Je tiens compte d'une hausse de 2% environ. Peut-être suis-je loin du compte mais au moins je peux expliquer mes chiffres, sachant que pendant l'exercice, les rectifications sont toujours possibles par DM. Une consommation excessive par-rapport à une même période précédente doit faire l'objet d'une étude très rapidement avec la Société de maintenance et les Services techniques de la Collectivité territoriale. Cela m'est arrivé deux fois. Au pire, la Collectivité de Rattachement devra mettre la main à la poche: le locataire ne peut pas tout maîtriser.
Par contre, à nous d'être très vigilants tout au long de l'exercice.

100 % d'accord. Sauf que chez moi, ce ne sont pas les consommations qui augmentent (au contraire sur les 4 années, il y a une légère baisse de la consommation ), mais le coût. Il y a 4 ans, à même époque l'établissement payait 25000 € de gaz, aujourd'hui c'est plus de 40 000 €. C'est le chauffage au gaz qu'il faudrait changer. En 2002, nous étions chauffés au fuel. Le conseil général a changé notre système de chauffage en 2003. Question de rentabilité qui ne l'est plus du tout désormais. Il n'est pas d'actualité pour eux de le changer à nouveau...