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 calcul viabilisation budget 2022

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Xena
catiteo
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catiteo
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MessageSujet: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 7:41

Bonjour à tous,

le budget 2022 arrive à grands pas (certains ont peut-être déjà terminé le leur). Pour ma part, je viens d'arriver dans un nouvel établissement, j'ai donc peu de visibilité sur les pratiques.
Je souhaitais savoir comment vous allez calculer votre prévisionnel pour la viabilisation en 2022, car la situation de mon établissement est un peu complexe.

Je m'explique : 

1/ dans le lycée où je suis affectée, les cours ont été organisés en hybride (1 semaine présentiel/1 semaine distanciel en alternance par niveaux) à partir de novembre 2020.
2/ un nouveau bâtiment (internat + cantine) a été construit il y a 2 ans et n'a tourné qu'à demi-régime l'année dernière (il n'a jamais vraiment tourné à plein régime).
3/ le prix du gaz n'a cessé d'augmenter cette année.

Je pensais prendre comme référence janvier 2019 pour la consommation gaz (on chauffe au gaz) et dupliquer sur l'ensemble des mois de chauffage en appliquant le taux au 1er janvier 2022. Quant à l'électricité et l'eau, je pensais reprendre la consommation moyenne de l'année 2020 (mais avec ce nouveau bâtiment, j'ai du mal à y voir clair).

Si vous avez des suggestions de calculs, vos recommandations sont les bienvenues !

Merci  flower
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Xena
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Xena

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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 8:44

Que tu tournes avec le plein ou non, toutes tes salles sont chauffées, non ?
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Goldored
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Goldored

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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 15:40

Sur les 5 dernières, prendre la moyennes( Embarassed ) des 3 années les plus hautes.


Dernière édition par Goldored le Mar 12 Oct 2021 - 17:08, édité 1 fois
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LFDG
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 15:48

Goldored a écrit:
(...) la moyennes (...).

calcul viabilisation budget 2022 2Q==

Mr green
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 16:02

La ou les moyennes des 5 dernières années sont à mettre en parallèle avec les informations télévisuelles...
On nous annonce des 10 15 et même 20% de hausse pour les fluides...
Ici j'ai environ 400 000€ en viab...si je prends même 10% dans les dents, ça va faire mal, surtout que la CT, exsangue suite à la Covid, ne semble pas vraiment à l'écoute
Mr green

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catiteo
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 21:18

Merci beaucoup de vos réponses.
Xena : toutes les salles n'ont pas été chauffées l'année dernière, les élèves avaient cours une semaine sur 2 et la moitié des salles étaient chauffées.

L'idée des moyennes est plutôt intelligente !

Sinon, concrètement : le budget primitif 2021 prévoyait 146 000 € de viabilisation, au final on est à 181 000 €. Et c'est sans compter l'augmentation du gaz, l'établissement est chauffé au gaz. La dotation était de 243 000 € pour 2021. Autant dire qu'une fois que j'aurai prévu 181 000 € en viabilisation, il ne restera plus grand chose. Pas de crédits en AP pour 2022, voilà j'ai ma solution  Razz
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univers
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 21:56

Citation :
2/ un nouveau bâtiment (internat + cantine) a été construit il y a 2 ans et n'a tourné qu'à demi-régime l'année dernière (il n'a jamais vraiment tourné à plein régime).
 Pour ce bâtiment tu peux demander à la MOE ce qu'ils avaient calculé ils ont du se baser en extension année pleine.
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitimeMar 12 Oct 2021 - 22:23

Merci du conseil :-)
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MessageSujet: Re: calcul viabilisation budget 2022   calcul viabilisation budget 2022 Icon_minitime

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