Op@le : Questions et réponses techniques

Citation :

Des messages "OP@LE BEE log" avec une interface OP@LE PSAR sur l'écran YGATED : il faut aller dans YGTIDETS suite à la création des CGR locaux, ceci dans le container YGBCCGEL, on peut faire une édition globale via CJOBU ? J'ai une erreur lors de la génération de GTBU.csv dans l'écran YREPBUD, une idée ? Lundi dans le BAS, peut pas te répondre via CJOBU ? Erreur CGR, ce qui fonctionnait en BAS ne fonctionne pas en PROD par contre ça passe dans le BAS mais pas dans la PROD maintenant....

Comme j'ai toujours dit, on va perdre des collègues en route. Sélection naturelle ; ça fera moins de monde à décentraliser.

néthou a écrit:

Tavi, c'est exactement ce que je pensais: non seulement il va falloir apprendre à utiliser un nouveau logiciel (jusque-là, ok), mais en plus, il va falloir apprendre une nouvelle langue étrangère !

Rappelle-toi que tu as un jour réussi à comprendre ton agent comptable 


Et par ailleurs je rejoins les collègues qui applaudissent les explorateurs d'Opale   Merci pour toutes ces recherches qui anticipent nos interrogations à venir 

Quelqu'un a t il réussi à transférer son budget en prod ?

Avez-vous réussi à créer vos régies ? Pour ma part je ne vois pas comment désigner un mandataire ou un suppléant. Une idée ?

De même avez-vous réussi à déléguer la signature des EJ du CE vers le gestionnaire (j'ai un bloquant lié à un chevauchement de dates) ?

J'ai réussi à créer la régie coté ordo mais le compta n'arrive pas à valider et faire ses étapes...

Walking Dead a écrit:

Quelqu'un a t il réussi à transférer son budget en prod ?

non

2 questions :
- vous avez saisi la matrice d'élaboration budgétaire (fiche 27) ?
- vous avez compris où saisir l'équilibre sur fonds de roulement ?

On nous a dit que la saisie de la maitrice ne sert pas à grand chose.........

Pour l'équilibre sur le fond de roulement, tu dois le retrouver lors de ta saisie du fond de roulement : entre le fond de roulement saisi au 01/01/2021 et 01/01/2022

Merci !

Initiales GM a écrit:

2 questions :
- vous avez saisi la matrice d'élaboration budgétaire (fiche 27) ?
- vous avez compris où saisir l'équilibre sur fonds de roulement ?

on ne saisit pas l'équilibre sur le fonds de roulement mais le fonds de roulement comme indiqué plus haut

-01/20 : FDR COFI 2019
-01/21 : FDR COFI 2020 - stocks - prélèvements en cours d'année 2021

-01/22 : FDR après prélèvement pour le BI2022

Non ne je n'ai pas saisi la matrice
Comme d'autres, j'ai réussi à intégrer le budget en BAS mais pas en prod du fait du bug national

Idem, bloqué au même endroit.
Certains ont réussi à charger leur budget du premier coup !

ah bon, je croyais que c'était un bug national pour tout le monde

Ici deux collègue qui ont le budget chargé.
Tu as chuté lors de ta première tentative ?

  jmich83 a écrit:

Tu as chuté lors de ta première tentative ?

 Effectivement c'est un chemin de croix ...

jmich83 a écrit:

Ici deux collègue qui ont le budget chargé.
Tu as chuté lors de ta première tentative ?

oui pas réussi en prod hier et je croyais que c'était un bug an attente de résolution du prestataire mais si 2 collègues ont réussi, je ne comprends pas  

On dirait que ceux qui ont bien saisi leur FDR n'ont pas eu de pb.
Ou alors ils sont passé avant le bug.

Ca passe dans le BAS mais pas en prod.... erreur technique. Maintenant j'attends la réponse du ministère à ce ticket

Je craque... je rentre chez moi. Demain il fera jour.
Dans les 4 fichiers, le RNE n'apparaît bien que dans le fichier PREPBUD ?
Quand je réceptionne dans le BAS, ça m'indique que j'ai une erreur sur le RNE. S'il y a bien un truc dont je suis sûre dans ce foutoir, c'est le RNE de mon bahut quand même !

Initiales GM quel est le contenu exact de la case au dessus de ton n° RNE ?

Mail du ministère. Il y a bien un souci technique pour l'incorporation du budget. Il ne reste plus qu'à attendre....

Ca y est, intégration du budget réalisée.
Par contre, la fiche 39 fait référence à un fichier csv, or le budget est intégré sans passer par cette phase.
En clair : dès que vous générez le PDF, les lignes budgétaires sont créées.
On avance !

D'accord !
Une heure que je tournevire pour comprendre pourquoi j'ai un pdf au lieu d'un csv.

Eva risk a écrit:

Par contre, la fiche 39 fait référence à un fichier csv, or le budget est intégré sans passer par cette phase.
En clair : dès que vous générez le PDF, les lignes budgétaires sont créées.

Intégration bloquée sur un problème technique, comment ça on ne passe pas par des fichiers csv ? c'est une blague ? ( je n'ai pas passé une partie de l'aprèm pour suivre une fiche pour rien ?), tu passes par quoi pour intégrer ton budget ?, il faut bien effectuer des extractions à partir de prépa bud 2022 non ?

Tu commences par 4 csv et tu termines avec un pdf. Dans la fiche t'as 4 csv pour un csv, en fait non. Dès que t'obtiens le pdf terminé !
Vous avez repris vos comptes fiche 41 ?

Merci pour l'info ! effectivement c'est pas dans la fiche !


Euh j'ai fait une reprise de BE, le compte 5151, on avance

Idem ! Classe 5 OK. On arrive à la fin du kit de bascule bientôt ! FORZA !

Quelqu'un sait comment gérer un tiers élève majeur (prépa) prélevé sur son propre compte ?
Et les factures arrivées directes en DP, faut faire un EJ ?
Ce qu'on va faire ici pour Turbise :

• Création des tiers génériques : tiers commensaux et tiers élèves
  
  
• Encaissement au 419100 sur les tiers ci-dessus nommés (le 419100 est tjs créditeur) - Dans le 419100 : uniquement du Turbise (crédit)
  
• TR mensuel du « consommé » au 4113
  
• Reprise sur avance automatique 419/4113 (avec le bouton reprise sur avance de recettes de restauration).
  
  
• Les enc sur DC : 4112 (débit/crédit)
  
• Les avances voyages : 419210 (crédit)
  

Vous faites quoi ?

TiTI a écrit:

Eva risk a écrit:

Par contre, la fiche 39 fait référence à un fichier csv, or le budget est intégré sans passer par cette phase.
En clair : dès que vous générez le PDF, les lignes budgétaires sont créées.

Intégration bloquée sur un problème technique, comment ça on ne passe pas par des fichiers csv ? c'est une blague ? ( je n'ai pas passé une partie de l'aprèm pour suivre une fiche pour rien ?), tu passes par quoi pour intégrer ton budget ?, il faut bien effectuer des extractions à partir de prépa bud 2022 non ?

Bonjour titi

pour intégrer le budget , bien penser à utiliser la dernière fiche 39  ( dommage qu'elles ne soient pas datées)

bien suivre le déroulé de la page  6

bien lire les fichiers d'erreurs qui te permettent de corriger soit tes extractions de gfc , soit de corriger tes cgr dans opale

réitérer jusqu'à disparition des erreurs et là miracle , le budget apparait !!

Bonjour, j'ai demandé à ce que les fiches soient datées à la personne en charge du dossier le 13/12, voilà mon mail :

"Bonjour, 



établissement testeur op@le V2, je vous remercie pour les modifications des fiches mises à disposition des utilisateurs, mais serait il possible de dater les fiches ?"



...A plus et bon courage à tous ...


J'oubliais merci pour les infos

Budget chargé. Ouf, maintenant va falloir qu'on puisse valider les EJ par l'ordonnateur.

Je suis confrontée à une erreur technique du type

ORA-01400 pour réceptionner le budget , si quelqu'un est un pro de la programmation ?