Op@le : Questions et réponses techniques

@ aghju dettu, pour l'instant non ...



Est ce que quelqu'un sait si c'est rédhibitoire de créer un article local vendu pour les recettes ? , parce que nous avons effectué une création pour un voyage , et nous voulions en effectuer un autre pour un autre voyage mais impossible de créer un intitulé dédié .

Il faut que je vous partage mon IMMENSE satisfaction du jour : j'ai enfin récupéré mon budget.
Toute seule comme une grande après moult tentatives, échecs jusqu'au tant attendu T sur le TTBU.
Ouf !  

Y a plus qu'à passer à la suite et y a du boulot !

Bravo IGM  
Bon pour les voyages ça a l'air OK

Merci à Titi et à Gaiou pour leurs précieux conseils, j'ai pu avancer ce matin vers de nouveaux problèmes. Certaines factures dont le SF est validé puisque j'ai un numéro de réception, restent en étape 670. Pas moyen d'aller les chercher en DP, il me dit aucun travail à afficher. Je ne sais pas où passent ces factures, pourtant j'ai l'EJ, j'ai le rattachement, le SF...

tu as un numéro de réception ok, mais es tu allé jusqu'au bout de la réception, c'est à dire jusqu'à cliquer sur le bouton traitement ? si oui tes EJ sont en étape 400. Tu peux aller dans dépenses - saisie des EJ- dans la partie bleue en haut tu tapes le numéro d'EJ et tu cliques sur rechercher et là tu verras à quelle étape est ton EJ.
Si les factures sont bien arrivées, elles peuvent être soit :
- dans le presas
- soit arrivées directement en YGFAA (même quand tu  'a pas fait d'EJ !)
- soit bloquée dans le portail CPP (la tu peux aller sur chorus pro, tu regardes la liste des factures, bien évidement tu ne fais que regarder, tu ne cliques sur rien !) tu vérifie entre ce qui est arrivé dans CPP et ce qui est descendu dans Opale dans le presas ou direct en YGFAA (dans YGFAA si tu as une facture sans numéro d'étape c'est que elle n'a pas été prise en charge)

pour rappel :

100	saisie de l'EJ
194	en attente signature EJ ordo
250	en attente de SF
300	bon de commande
400	SF constaté (il faut appuyer sur traitement)
670	en attente de DP
699	integration facture KO
700	saisie de la DP
707	DP en attente signature ordo
715	DP en attente prise en charge AC
890	DP prise en charge
940	DP payée
970	EJ ou SF annulé

aghju dettu a écrit:

Quelqu'un est-il parvenu à extraire la liste de ses fournisseurs, en faisant apparaître le nom du tiers et, éventuellement, son IBAN ?

J'ai une procédure en pdf transmise par une collègue. Si tu actives ton mail, je peux te l'envoyer.

Jolly a écrit:

aghju dettu a écrit:

Quelqu'un est-il parvenu à extraire la liste de ses fournisseurs, en faisant apparaître le nom du tiers et, éventuellement, son IBAN ?

J'ai une procédure en pdf transmise par une collègue. Si tu actives ton mail, je peux te l'envoyer.

Bonjour,

Je suis également intéressée.

Merci beaucoup.

Itou merci

moi aussi
merci

Salut la compagnie
quelqu'un a-t-il réussi à aller au bout de la procédure de création de régie ?
on est totalement bloqués
on a enfin réussi à faire faire la fiche 37 par l'adsi et on a bien l'établissement régie dans nos profils par contre on a pas les écrans ni chez l'ordo ni chez le comptable

Titi, Bip, je vous ai envoyé le lien du doc, j'espère que çà marchera. Cfou, tu n'as pas activé ton mail.

J'ai fait les vérifs conseillées par gaiou. Pour mes factures manquantes, certaines sont en attente de BC et d'autres en étape 670.

Jolly a écrit:

Titi, Bip, je vous ai envoyé le lien du doc, j'espère que çà marchera. Cfou, tu n'as pas activé ton mail.

J'ai fait les vérifs conseillées par gaiou. Pour mes factures manquantes, certaines sont en attente de BC et d'autres en étape 670.

Désolée mais je dois l'activer où ?

dans ton profil

Jolly a écrit:

Titi, Bip, je vous ai envoyé le lien du doc, j'espère que çà marchera. Cfou, tu n'as pas activé ton mail.

J'ai fait les vérifs conseillées par gaiou. Pour mes factures manquantes, certaines sont en attente de BC et d'autres en étape 670.

 Un grand merci ça fonctionne 
le reste 

Jolly a écrit:

dans ton profil

Normalement c'est activé

Je suggère aux camarades Op@liens et Op@liennes d'ouvrir des nouveaux sujets en fonction du terme abordé. Cela évitera d'avoir un fil de discussion de 40 pages peu utilisable pour les collègues qui passeront à 0p@le dans les vagues suivantes.

Merci Jolly   je teste ça demain !

@ L.L bonne idée

FAIT 
j'ai créé un nouveau sujet Op@le REGIE
Merci pour la bonne idée

Bonjour Jolly
Je suis intéressée aussi par le document 
Merci

Est-ce que vous avez créé des dépôts (fiche 28) ?
Je voulais en créer un pour les denrées SRH mais je n'y parviens pas et je finis par me dire que je me complique peut-être la vie pour pas grand-chose.

Les dépôts étaient prévus pour les stocks (module abandonné). Par contre il peut être utiles de les créer pour les immos, le dépot DEP01 peut être bloquant sur la validation des fiches immos

Question sur votre 531 dans Opale : lorsqu'un seul établissement passe sur Opale, faites-vous 2 caisses différentes avec 2 PV différents ? 1 pour l'établissement sur Opale et un autre pour les rattachés sur GFC ?

de fait...

Dépôt inutile en effet.
On ira tous chez E.....S
Et oui, deux PV tant que tout le monde n'est pas sur Opale

marc a écrit:

Bonjour,
Lorsque je fais un EJ, je choisis mon article dans la classification mais je n'arrive pas à modifier les quantités.
OPALE me met une anomalie bloquante au moment d'appuyer sur la disquette, en m'indiquant que je ne peux mettre que 1 ou -1. 
comment faites vous pour modifier les quantités? par exemple vous achetez 20 boites de gants, je voudrais mettre Equipement de protection individuelle X30 , pour le moment je suis obligé de dupliquer 30 fois ma ligne... je suppose que c'est possible puisqu'on peut modifier la quantité, mais pour le moment pas sauvegarder ...
merci !

J'ai trouvé la solution ! Il faut modifier le mode d'achat en RQHS

TiTI a écrit:

On importe le budget via la fiche 39 quii ne porte pas de bureau numéro de mémoire. Il y a une procédure à suivre, extraction de fichiers via prepabud, puis moulinage après les avoir convertis en format csv dans l'écran dédié...

Je suis toujours bloquée à cette étape. Les quatres fichiers ne se chargent pas. j'ai des erreurs fonctionnelles et certains CGR ne "sont pas présents dans Oplale". J'ai rectifié avec les mêms données que GFC mais j'ai toujours les mêmes erreurs. je tourne en rond.... 

Si souci CGR, il faut bien saisir les CGR discordant entre GFC et Opale. Quelles sont les autres erreurs ?

Walking Dead a écrit:

Si souci CGR, il faut bien  saisir les CGR discordant entre GFC et Opale. 

J'ai relance le chargement dans le BAS. rien en se passe, en attente

TU n’as pas de fichier erreur ? Tu peux m’envoyer la copie écran epour voir le ”en attente” . Je te promets rien mais on va essayer de t’aider

Merci beaucoup. Je vais retenter la saisie. Faut-il mieux effectuer toutes les actions du kit de bascule, notamment la fiche 39 relative au chargement du budget, dans le BAS avant la production ?

Par expérience, faut mieux faire d”abord sans le BAS pour voir les erreurs, les résoudre. Et si tout est OK, tu refais la même chose ensuite en prod. Bon courage