problème paiement déplacement

Bonjour,

j'aimerais avoir votre avis sur un cas particulier : j'ai acheté un billet d'avion pour un enseignant, qui n'a pas été utilisé car sa carte d'identité était périmée de quelques jours et on ne l'a pas laissé embarquer. Il a utilisé sa voiture personnelle pour se rendre à destination et me demande de rembourser ses frais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas payer 2 fois pour la même dépense (déplacement de M. X à une date donnée), et qu'il fallait donc que je déduise le prix du billet d'avion du remboursement à lui faire, d'autant que la dépense se fait sur subvention. Qu'en pensez-vous, que feriez-vous à ma place ?
Merci de votre attention et bonne soirée !

Pour moi c'est clair. A cause d'une faute personnelle - et c'est là le point essentiel - le prof a fait perdre de l'argent à l'établissement. Donc il rembourse le prix du billet d'avion.

Après on lui paiera les frais de déplacement en voiture.

En tant que gestionnaire je refuserai de payer deux fois et en tant que comptable aussi ; je n'irai même pas me poser la question de la régularité du refus. Il y a des principes.

c'est aussi ma position.

En tant que gestionnaire, je ferais part de cet argument à l'ordonnateur et exécuterais ce qu'il me dit, quoi que ce soit.

En tant que comptable, je serais très em....dé. Mais comme le remboursement du prof implique de produire un ordre de mission, que le comptable a connaissance du paiement d'un billet d'avion, que, s'il s'agit d'un voyage scolaire, les crédits ne sont pas illimités, j'aurais des arguments pour rejeter.

Si l'ordonnateur présente un ordre de mission en bonne et due forme, les pièces nécessaires au remboursement des frais kilométriques, l'acte du CA qui va bien et que le remboursement est effectué sur un chapitre du service général présentant des disponibilités suffisantes, je pense que je prendrais l'option du rejet mais j'ai peur qu'on soit dans le contrôle d'opportunité. En cas de réquisition, je défère.

L'agent comptable n'a pas pouvoir de juger de la faute du prof.

c'est comme ça que l'on va faire. La gestionnaire (moi, enfin mon adjointe) va préparer le mandat, la comptable (moi) va le rejeter parce qu'elle a connaissance qu'un billet d'avion a déjà été payé pour ce déplacement (forcément, c'est elle qui l'a payé), et le ce va me réquisitionner. Au moins comme ça je suis tranquille. Un peu schizophrène mais tranquille...