Problème avec Ordre de Paiement de l'ordonnateur

Bonjour,

Voici ma situation : Mandat de l'ordonnateur en 2013 pour paiement d'un fournisseur en espèces. Réception mandat en 2013 (D6245 C4012 / D4012 C4668). Pour info, en 2014, je n'ai pas encore réceptionné le budget. Paiement manuel en 2014 D4668 C531 (bénéficiaire : fournisseur, mode de paiement : code 8 autre). Validation du paiement manuel OK.
Jusque là tout va bien, mais après avoir édité le décompte de paiement aux créanciers, impossible d'éditer l'OP. Il apparait dans les OP en attente mais l'édition ne se fait pas. De plus, cet OP n'a pas de n°! Et donc impossible de valider le règlement. Par ailleurs, l'écriture de paiement D4668 C531 apparaît en compta géné.
Je suis bloquée (impossible de valider mes prochaines règlements!)! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?! Merci de votre aide.

Tu as deux problèmes indépendants : c'est l'édition de l'OP qui va lui donner un numéro, et qui permet ensuite de valider le règlement.
Donc il faut comprendre pourquoi tu ne peux pas valider l'OP. As-tu déjà fait des règlements sur 2014 ?

Non il s'agissait de mon 1er paiement en 2014. Mais je viens d'avoir l'assistance informatique qui a résolu mon bug. Dans les paramètres de l'établissement, la collectivité de rattachement n'était plus cochée suite à la bascule 2013/2014. J'avais d'ailleurs eu un message d'erreur lors de la bascule qui s'était tout de même faite!
Tout va bien! Dommage que GFC ne fasse pas apparaître une fenêtre d'erreur à ce sujet!

C'est un problème lié aux paramètres établissement, j'ai eu le cas la semaine dernière, la collectivité de rattachement n'était pas indiqué.