correction dépréciation années antérieures

Sujet: correction dépréciation années antérieures Lun 23 Mar 2009 - 8:32

j'ai une anomalie sur un compte de dépréciation du à une erreur de paramétrage dans Wincz
Il a été déprécié du 2181 par du 2812bis au lieu de 2818bis les années précédentes. Si je fais D2812bis par 2818bis je génére une anomalie entre mon 1069 et mes 28..bis. Comme c'est sur un exercice précédent je ne pas passer les écritures en négatif. auriez vous une idée pour aider un pov' débutant

Sujet: Re: correction dépréciation années antérieures Lun 23 Mar 2009 - 8:50

Si on peut expliquer, pas de problème pour faire la rectification pour moi.
Si les corrections génèrent des anomalies bloquantes au COFI, voir avec les services académiques.

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Invité

il ne faut pas passer l'ecriture d 2812 bis cr 2818bis, mais passer en negatif - debit 1069 et - credit 2812bis pour annuler l'ecriture fausse et passer la bonne ecriture +debit 1069 et + credit 2818bis pour ne pas avoir d'anomalie au cofi.

oui sauf que le moins sur 2007 est un peu difficile à faire

Dans ce cas contrepassation :
on passe en débit les écritures passées par erreur au crédit et réciproquement puis on repasse les bonnes écritures.
En observation un truc du style "régularisation dépréciation 2007"

» OR exceptionnel pour trop perçus années antérieures non réclamés
» Facture exercice antérieur
» depreciation
» fonds social années antérieures
» problème Egimmo : dépréciations années antérieures