OPALE renseigner le numéro de facture d'origine

Bonjour,

Je suis secrétaire d'intendance avec un profil assistant de gestion.
J'ai un EJ pour lequel j'ai reçu la facture dans le pré sas. J'ai validé le service fait.

Quand je clique sur "Proposition, intégration et document" ça me met une erreur d'intégration : "le numéro de facture d'origine doit être renseigné".
Or, quand je vais dans suivi des "factures pré-sas" puis  "données chorus pro" (sur le trombone), peu importe le numéro de facture que je rentre et que j'enregistre, ça me le refuse.

Comment on fait? Je pense ne pas avoir les mêmes fonctionnalités que les secrétaires généraux.

Bon courage à toutes et tous en cette fin d'année scolaire.

Thérésa

Bonjour,
Quand tu es sur le pré-SAS, tu peux aller sur le "maillion", la 3eme ligne. Opale ouvre un tableau et tu fais "poubelle" (en haut) puis enregistrer.
L’intégration devrait fonctionner ensuite!

Justement, je n'ai pas accès à la poubelle, elle est grisée.
Je pense que seule la gestionnaire peut le faire.

Il faut un profil de gestionnaire pour pouvoir le faire.

c'est bien ce que je pensais.

Merci beaucoup pour vos réponses si rapides.