[résolu]Op@le : refuser une facture dans le pré sas opale

Bonjour,

Un fournisseur à envoyé dans CHORUS PRO une facture, qu'il n'aurait pas du envoyer, car contrat 2024 pas encore établi et 2023 arrivé à son terme.

J'ai contacté leur compta : On doit refuser, et faire établir le nouveau contrat + réception nouvelle facture.

La facture en question traine dans le pré sas depuis janvier.

Je n'ai pas trouvé de commande permettant de la refuser, et d'envoyer le motif au fournisseur.

Est il impératif de l'intégrer dans un premier temps, ou est ce faisable dans le pré sas ?

Merci.

Auguste a écrit:

Bonjour,

Un fournisseur à envoyé dans CHORUS PRO une facture, qu'il n'aurait pas du envoyer, car contrat 2024 pas encore établi et 2023 arrivé à son terme.

J'ai contacté leur compta : On doit refuser, et faire établir le nouveau contrat + réception nouvelle facture.

La facture en question traine dans le pré sas depuis janvier.

Je n'ai pas trouvé de commande permettant de la refuser, et d'envoyer le motif au fournisseur.

Est il impératif de l'intégrer dans un premier temps, ou est ce faisable dans le pré sas ?

Merci.

Sur la droite de ton écran, tu cliques sur le dernier bouton Radio "Rejeter via CPP"

Bonjour et merci je viens de trouver la commande.

Après essai dans le bac à sable, la facture disparait immédiatement, mais je n'ai pas eu de menu permettant de saisir un motif de rejet pour renseigner le fournisseur.

Cela est il normal ?

Bonne matinée.

Il n'y a effectivement pas de fenêtre pour renseigner le motif

Merci