[résolu]Op@le : SATSF311 Le numéro de facture origine doit être renseigné

Bonsoir,

nouveauté neuve du jour : le code en objet de ce fil sur une facture coincée dans le pré sas.
Quelqu'un sait comment lever cette erreur ?

De manière générale, les codes mutants de ce type sont listés quelque part avec la manière de les lever ?

Merci merci merci

J'ai eu et cela a fini en ticket car on a pas trouvé

Bonsoir

La manip pour lever le bloquant 

Bonjour BABEL 1983, cette liste où est-elle accessible ? j'ai bien vu un tableur sur TRIBU mais inexploitable en téléchargement, merci.

Bonjour,

C'était un mail reçu en mai 2021. Je te l'envoie Titi, si d'autres en ont besoin, ils peuvent me contacter via la messagerie.

Bonne journée

Merci beaucoup Babel

babel 1983 a écrit:

Bonsoir

La manip pour lever le bloquant 

Quand on a lu ça on peut partir à la retraite apaisé! Quel b...l!

Merci Babel 1983   
J'ai pas trop compris ce que je faisais mais ma facture est débloquée, c'est l'essentiel à ce stade !

Bonjour
je suis moi aussi bloqué par ce message.
Pourriez vous m'envoyer également la procédure par MP SVP

Merci !

Pour lever le blocage lié au message "SATSF311 Le numéro de facture origine doit être renseigné". 
Le mode opératoire est désormais le suivant :
- supprimer la ligne YSAITDS (icone poubelle)
- sauvegarder en étant sur l'écran YSAITDS
- sauvegarder en étant sur l'écran YGTFBAC
- relancer proposition/ integration / document

Jolly a écrit:

Pour lever le blocage lié au message "SATSF311 Le numéro de facture origine doit être renseigné". 
Le mode opératoire est désormais le suivant :
- supprimer la ligne YSAITDS (icone poubelle)
- sauvegarder en étant sur l'écran YSAITDS
- sauvegarder en étant sur l'écran YGTFBAC
- relancer proposition/ integration / document

 Merci, mais je ne comprend pas ce que je dois faire

Mais où se trouve la ligne YSAITDS ?

Dans le pré sas, quand tu es sur la page de la facture, te permettant de modifier les éléments tu cliques en haut à droite sur les menottes (comme si tu voulais indiquer le numéro d'EJ par exemple) c'est la 3ème ligne proposée.

Super !!
Merci beaucoup.

Encore un pas en avant dans la maitrise d'opale

Bien, le forum étant visiblement plus efficace que les tickets summit... j'en profite :

dans la régie d'avance, où mettez vous les pièces justificatives des dépenses ? En effet, sur la Régie, on peut rattacher une pièce via , mais l'AC ne la voit pas; et sur la saisie de la "DAO régie permanente", la transaction liée GPIAA n'est pas disponible, ni ...

Jolly a écrit:

Pour lever le blocage lié au message "SATSF311 Le numéro de facture origine doit être renseigné". 
Le mode opératoire est désormais le suivant :
- supprimer la ligne YSAITDS (icone poubelle)
- sauvegarder en étant sur l'écran YSAITDS
- sauvegarder en étant sur l'écran YGTFBAC
- relancer proposition/ integration / document

Fred a écrit:

Mais où se trouve la ligne YSAITDS ?

c'est drôle je croyais que l'on n'utilisait pas les mnémoniques

Cher(e)s collègues, mes écrans, mon bureau, l'ensemble des personnels de mon établissement ainsi que mon intégrité mentale et physique vous remercient pour ces informations !

Jolly a écrit:

Pour lever le blocage lié au message "SATSF311 Le numéro de facture origine doit être renseigné". 
Le mode opératoire est désormais le suivant :
- supprimer la ligne YSAITDS (icone poubelle)
- sauvegarder en étant sur l'écran YSAITDS
- sauvegarder en étant sur l'écran YGTFBAC
- relancer proposition/ integration / document

J'ai eu le pB et j'ai fait cette procédure. Résultat : contrôle bloquant, "la facturation est interdite à cette étape", et j'ai plus rien dans YSAITDS.

C'est arrivé à quelqu'un ?

Edit : autant pour moi, c'est OK, j'avais oublié le service fait.

Initiales GM a écrit:

Merci mille fois !!!!

Merci beaucoup !!

2è fois que cette discussion me dépanne.

J'oublie à chaque fois la solution et suis ravi de la retrouver en cas de besoin

Ce forum est une pépite !