Bonjour
J'ai une dépense refusée car la facture qui a été associée n'a pas le montant engagé. 
Donc normal.
Comment traiter la facture svp ?
Merci

Bonjour,

Dans l'ordre :
- détacher la DP de son engagement (la facture revient dans le CPP, sans étape)
- annuler le service fait constaté sur l'engagement juridique (un sous EJ passe à l'étape 970, un nouveau sous EJ est créé à l'étape 300)
- constater le SF du bon montant : si le montant de la facture est inférieur à l'engagement, pas de souci. Si c'est supérieur, on peut constater dans la limite de 10% de supplément.
Si dépassement de 10% : annulation de l'EJ et nouvel engagement à faire.

Ensuite procédure classique de rapprochement de la DP et de l'engagement qui est désormais à l'étape 670

Ce qui est étonnant dans la demande c'est d'avoir pu transmettre au comptable une facture d'un montant différent du SF. C'est un bloquant pour aller vers l'étape 707...

Bonne journée !

bonjour,
quel est le message d'erreur exact ?