Bonjour
Nous avons saisie une demande d'acompte cette année pour payer un voyagiste. ( fiche magistère suivie)
Cependant l'acompte n'a jamais été payée par l'agent comptable, mais la facture totale sans l'acompte si .
Aujourd'hui la demande d'acompte est en étape 840 ( Transfert factures en statistiques ) et l'agent comptable ne sait pas comment traiter l'écriture pour qu'elle disparaisse de nos anomalie. Un ticket a été fait depuis .... fort fort longtemps .... mais je doute de recevoir la moindre réponse.
Quelqu'un a t'il la solution / astuce / procédure de contournement ... bref un truc qui marche???
Un grand merci pour votre aide
Stella