Op@le : ATTENTION ANOMALIE DU JOUR

Sansho a écrit:

Bozinchu a écrit:

je viens de constater que la nouvelle ergonomie est potentiellement incapacitante pour qui à des yeux pour voir ( et pour pleurer cette fois)

Entièrement d'accord et on ne peut même pas faire de changement, le blanc c'est trop violent pour moi et mes yeux 

Idem 

La situation des dépenses en extraction sort par compte comme en v1. Tuto sur digipad colonne dépenses pour retrouver une mise en page exploitable...

Babelle 1983 a écrit:

La situation des dépenses en extraction sort par compte comme en v1. Tuto sur digipad colonne dépenses pour retrouver une mise en page exploitable...

Merci beaucoup. Mais et

... et on ne peut plus saisir et valider un paiement effectué dans les modalités spécifiques... 

Bonjour 
suite à la mise avez vous rencontré ce probleme ? 

En effet je ne peux pas constater un virement sepa emis alors qu'il est bien dans la liste Lettrage virement Sepa  

La situation de dépenses engagée ne permet plus de voir les CGR ....c'est inexploitable sauf pour ceux qui maitrisent les tableaux croisés dynamiques excel !

Couteau Suisse a écrit:

La situation de dépenses engagée ne permet plus de voir les CGR ....c'est inexploitable sauf pour ceux qui maitrisent les tableaux croisés dynamiques excel !

Dépenses > Restitutions > SDE > Consultation SDE > Suivi des dépenses engagées
et tu peux naviguer ensuite dans la consultation, les CGR (écran à droite) se déroulent quand tu cliques sur >

Il y a déjà du négatif à cette MAJ. On a un message "pop-up" quand on est en négatif sur une ligne budgétaire.
Mais, ce message n'apparait qu'après "valider la facture" et c'est trop tard.

Inutile et on sera encore ralenti, l'information était déjà en bas en rouge dans le disponible  

tchopo a écrit:

Il y a déjà du négatif à cette MAJ. 

On en fera l'inventaire, mais par contre quel gain en fluidité ! Non ?

Oxiane a écrit:

tchopo a écrit:

Il y a déjà du négatif à cette MAJ. 

On en fera l'inventaire, mais par contre quel gain en fluidité ! Non ?

Ah j'ai l'impression que l'édition des bons de commande est plus rapide...

bonjour,

à part mettre des fonds blancs un peu partout
et ajouter des bugs sur des fonctionnalités qui marchaient (edition SDE, virement SEPA)

elle sert à quoi cette MAJ (3 jours pour ça )

gest2012 a écrit:

bonjour,

à part mettre des fonds blancs un peu partout
et ajouter des bugs sur des fonctionnalités qui marchaient (edition SDE, virement SEPA)

elle sert à quoi cette MAJ (3 jours pour ça )

à nous perdre et nous donner des migraines...

dédé a écrit:

gest2012 a écrit:

bonjour,

à part mettre des fonds blancs un peu partout
et ajouter des bugs sur des fonctionnalités qui marchaient (edition SDE, virement SEPA)

elle sert à quoi cette MAJ (3 jours pour ça )

à nous perdre et nous donner des migraines...

Alors non, justement, pas de migraine : on peut maintenant passer en mode sombre, l'affichage retranscrit les informations dans leur intégralité.
L'an dernier j'ai dû passer mes écrans en mode clair à cause d'Opale parce que l'affichage sombre de l'écran d'accueil masquait le nombre d'actions à faire.

En mode sombre aujourd'hui : 

Suite à cette mise à jour, j'ai voulu faire une DBM pour info, sauf que je ne peux plus saisir de services, Op@le me met un message d'erreur, même avec la recherche de la "loupe"

Bonjour,
les flux TS-TPA (émission des créances et réception des encaissements) concernant la Normandie sont actuellement en erreur dans Op@le (code 13 dans l'écran YCRINT).
L'anomalie est en cours d'analyse; nous revenons rapidement vers vous.
veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

gest2012 a écrit:

bonjour,

à part mettre des fonds blancs un peu partout
et ajouter des bugs sur des fonctionnalités qui marchaient (edition SDE, virement SEPA)

elle sert à quoi cette MAJ (3 jours pour ça )

J'avoue que pour l'instant elle me laisse songeur cette màj.

Je me pose une question, est ce que Op@le est toujours une comptabilité de tiers ?

En effet, suite à la MAJ qui nous chagrine , lors de la saisie d'un virement reçu dans les modalités spécifiques dans le cadre de la saisie des opérations DFT, après la saisie du tiers concerné, dans l'écran du bas on se retrouve avec toutes les créances... à nous de faire défiler pour trouver celle du tiers concerné... c'est quoi ça ?

De qui se moque t on ?

J'espère avoir une explication et un retour à la normale ?????

Rapprochements KO
Duplication en sens inverse avec rapprochement semble avoir disparue
Lettrages 543 KO

En claire on se fout de notre gueule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je confirme, faire défiler toute la liste des créances pour faire le rapprochement d'un virement via DFT ... 
Saisir une ligne et ne pas la voir dans les restitutions, la re-saisisr et elle apparaît en double...

Ras le bol, ras le bol.

Mais je dois être trop vieux, trop con, trop inadapté...

quand j'encaisse par cet écran, je vais d'abord voir les créances liées en haut à droite
Tu notes le numéro de l'OR et après dans l'écran du bas tu as la bonne créance que tu peux rapprocher

Par contre, ça rame un max chez moi...  
Et chez vous?

moi j'accède plus...c'est HS

pareil....

Pareil c'est planté

OPALE LE TITANIC EN PIRE

Je dirais même plus L'empire Titanic c'est Op@le

hier après-midi, après la maj donc, j'ai voulu mettre au paiement des factures : comme à mon habitude, j'accepte d'abord toutes les factures, pour ensuite supprimer l'acceptation des factures à rejeter / mettre en attente, puis je fais "soumettre toutes les factures"

D'habitude cela ne valide que les factures qui étaient au statut "accepter"

Mais n'ayant pas pu finir le processus hier par manque de temps, je retourne aujourd'hui : opale a validé toutes les factures y compris celles qui n'étaient pas cochés "accepter"!
maintenant l'ER devra faire des reversements j'imagine? 
 

c'est juste chez moi ou c'est suite à la mise à jour? Vous avez eu le problème?

C'est du sabotage en règle