ODICE

Virgule a écrit:

Au prochain mandat, je teste, je mets tous les documents et je regarde sa tête

Non, il faut être plus didactique. Tu peux alléguer la réglementation, toussa, bref, trouve les mots pour, lors d'un entretien de prise de contact, dire que tu présenteras toujours les mandats entièrement mis en forme, et que tu t'interdis de faire signer quoi que ce soit sans donner tous les éléments de contrôle en même temps. Ensuite, il est évident que tout contrôle peut être hiérarchisé, pour ne regarder que les montants à quatre chiffres ou que la pédagogie parce que les profs râlent, que sais-je. Mais qu'abdiquer tout travail sur ce point serait une erreur (on ne peut pas dire à un CE que ça serait une faute, mais c'est bien de cela dont il s'agit pourtant).

Dupond&Dupont a écrit:

Je suis toujours abasourdi quand j'entends parler d'ordonnateurs qui signent des bordereaux de mandats sans que n'y soient joints les factures, voire même les mandats... Apparemment, c'est plus fréquent qu'on ne pourrait le penser, et les deux dernières contributions me donnent l'impression que précisément c'est le cas dans les établissements des contributeurs... ôtez moi d'un doute, et dites moi que je me trompe, siouplait...

Quand je suis arrivé en poste, j'ai fait un esclandre quand j'ai vu qu'un parapheur montait comme ça chez le boss. J'ai demandé qu'on fournisse le mandat, et a l'entrevue suivante, le patron m'a dit qu'il ne voulait pas voir ça, et qu'il demandait à mon service de ne pas l'encombrer avec.

Après plusierus années, j'avais réussi à expliquer à mes ordonnateurs que s'ils voulaient connaître le fonctionement exact de leur établissement c'était en vérifiant les factures. Depuis, ma collègue vérifiaient journalièrement les factures arrivées et les mettaient au visa de l'O. Ainsi cela leur prenait que peu de temps par jour. Par contre, quand arrivait le bordereau, ils le signaient illico; effectivement, j'aurais pu glisser d'autres factures qu'ils n'y auraient rien vu.

Dupond&Dupont a écrit:

Je suis toujours abasourdi quand j'entends parler d'ordonnateurs qui signent des bordereaux de mandats sans que n'y soient joints les factures, voire même les mandats... Apparemment, c'est plus fréquent qu'on ne pourrait le penser, et les deux dernières contributions me donnent l'impression que précisément c'est le cas dans les établissements des contributeurs... ôtez moi d'un doute, et dites moi que je me trompe, siouplait...

Si tu savais toutes les erreurs que j'ai pu faire en toute bonne foi parce que la formation initiale était loin d'être complète, que les documents transmis au rectorat n'étaient pas lus ou mal lus à l'époque (maintenant, c'est bon, ils gèrent le pâté) et sur lesquels j'indiquais des procédures erronées sans qu'on me retoque, et j'en passe.
Le contrôle interne comptable accompagné de ses outils diagnostic et du chapeautage de l'AC est une bonne chose qui m'a permis de pointer du doigt tout cela.
Avec le changement d'équipe en septembre, il m'a fallu reprendre presque tout de zéro et c'est dommage. Je me bats à nouveau pour mettre en place des procédures simples à appliquer et évidentes avec des réactions parfois (souvent) d'incompréhension (tu ne me fais pas confiance ? beuh...)