Reduction ordre de paiement

Y a t'il une procédure qui m'aurait échappée concernant la réduction d'un ordre de paiement suite à un montant prise en compte trop important ?

Pas à ma connaissance.
Restauration, si sauvegarde juste avant, ou modification des écritures, du document papier (et les joies tout au long du reste de l'année pour modifier les reports...).

Si ce n'est pas trop tard, on peut demander à la T.G de rejeter le paiement et repasser l'ordre de paiement avec le bon montant au 4663.

Le paiement n'est pas fait, je l'ai vu avant.
On va simplement faire une écriture classe 4 ; mais je voulais savoir si GFC prévoyait autre chose qui m'aurait échappé.

Le mieux c'est encore de restaurer.... Quitte à avoir un peu de boulot pour rattraper ce que tu as fait entre la sauvegarde et la boulette, au moins tu seras bien tranquille pour la suite.

n'empêche, tu auras toujours ton OP dans ton bordereau général des pièces produites pour le COFI

Moi je barre en travers l'OP "erreur : OP sans paiement" et j'en refais un autre

Pas de restauration ; inutile et dangereux dans ce cas.
Une correction manuelle de l'OP erroné avec un certificat explicatif.
Une écriture manuelle corrective.

Pas compliqué ; puisqu'il n'existe pas d'outil GFC spécifique.

oui mais on fait comment quand on s'en rend compte lorsque le destinataire nous signale aimablement qu'on lui a trop versé?;;;

débet a écrit:

oui mais on fait comment quand on s'en rend compte lorsque le destinataire nous signale aimablement qu'on lui a trop versé?;;;

OR exceptionnel.

merci vieux confrère