paiement d'acompte à auberge de jeunesse

Arrhes possibles pour une auberge de jeunesse, mais pas la totalité.
SNCF : convention.

PS : t'as pensé à taper "auberge de jeunesse" ou "SNCF" dans la case "rechercher" ?

1) Ne jamais laisser organiser dans un EPLE un voyage par les profs sans qu'ils passent par une agence de voyages agréée, gage de sécurité et de qualité (assurance, professionnalisme des réservations etc). En plus, pour la Grande Bretagne, ça élimine le problème du change.

2) Concernant les AJ, la fédération française peut jouer le rôle d'une agence de voyages.

Sinon, oui, on peut verser des arrhes, ça fait partie des exceptions admises. Mais les AJ sont parfois pénibles, réclamant la totalité ou des choses de la sorte. Faut les remettre durement à leur place.

Bonjour quelle pièce joindre à l'agent comptable pour le paiement des arrhes dans le cas d'une réservation à une AJ ?

AJJJ a écrit:

Bonjour quelle pièce joindre à l'agent comptable pour le paiement des arrhes dans le cas d'une réservation à une AJ ?

Le contrat de réservation prévoyant ce versement. Le cas échéant, on y ajoute une facture d'arrhes.

Rappel : pour un voyage de l'exercice suivant (vu la date de la demande, c'est le cas), il ne faut pas mandater, mais demander au comptable de procéder à un ordre de paiement au compte 4091. C'est un OP de l'ordonnateur, le comptable n'est pas à poil dans l'aventure. On lui rend la politesse en assurant un mandat qui solde son compte 4091 dès les premiers jours du nouvel exercice (et en lui rappelant bien de ne pas payer par virement, par un post-it bleu-blanc-rouge à pois roses sur le mandat).

L'intendant zonard a écrit:

On lui rend la politesse en assurant un mandat qui solde son compte 4091 dès les premiers jours du nouvel exercice (et en lui rappelant bien de ne pas payer par virement, par un post-it bleu-blanc-rouge à pois roses sur le mandat).

C'est justement pour cette raison que certains AC préfèrent utiliser la technique des charges et produits constatés d'avance. C'est plus sécurisant pour eux, ils dépendent moins d'un ordonnateur (ou collègue) peu scrupuleux ou empêché.

Alomero a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

On lui rend la politesse en assurant un mandat qui solde son compte 4091 dès les premiers jours du nouvel exercice (et en lui rappelant bien de ne pas payer par virement, par un post-it bleu-blanc-rouge à pois roses sur le mandat).

C'est justement pour cette raison que certains AC préfèrent utiliser la technique des charges et produits constatés d'avance. C'est plus sécurisant pour eux, ils dépendent moins d'un ordonnateur (ou collègue) peu scrupuleux ou empêché.

Certes, mais je parle de politesse : c'est mon boulot de tenir mes comptes, et je ne peux en vouloir qu'à moi-même si je laisse partir un virement vers un tiers en débit dans ma classe 4. J'ai mis en place des contrôles simples pour ne plus risquer des oublis stupides de ce genre.

Bon. Mais sinon, pourquoi cites-tu systématiquement pour répondre à ce qui précède ?

Alomero a écrit:

Bon. Mais sinon, pourquoi cites-tu systématiquement pour répondre à ce qui précède ?

Parcekeeeuuuuuuu ! Sans blague, cela garantit la lisibilité, notamment si quelqu'un poste entretemps. Je prends habituellement un certain temps pour écrire, puis me relire, et il n'est pas rare que les messages se croisent. Même si c'est moins probable lorsque j'interviens nuitamment.

Bonjour,

Je reviens sur la question initiale.

Vous demandez une facture d’arrhes et pas d'acompte?

Je demande surtout le "contrat" de location qui prévoit l'acompte ou les arrhes ; et la facture correspondante. Les deux documents pouvant le cas échéant être un seul.

peky a écrit:

Vous demandez une facture d’arrhes et pas d'acompte?

Lis mon article : http://www.intendancezone.net/spip.php?article759
Tu comprendras que les arrhes c'est vachement mieux que des acomptes !

L'intendant zonard a écrit:

Alomero a écrit:

Bon. Mais sinon, pourquoi cites-tu systématiquement pour répondre à ce qui précède ?

Parcekeeeuuuuuuu ! Sans blague, cela garantit la lisibilité, notamment si quelqu'un poste entretemps. Je prends habituellement un certain temps pour écrire, puis me relire, et il n'est pas rare que les messages se croisent. Même si c'est moins probable lorsque j'interviens nuitamment.

... dit-il en prenant bien soin de recommencer  Allez, c'est cadeau pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je pose cette question.

L'intendant zonard a écrit:

peky a écrit:

Vous demandez une facture d’arrhes et pas d'acompte?

Lis mon article : http://www.intendancezone.net/spip.php?article759
Tu comprendras que les arrhes c'est vachement mieux que des acomptes !

Bonjour,

Même avec une entreprise étrangére. (je pense aux AJ anglaises par ex.)

En cas de pb on fait comment.

Avec des étrangers, la notion d'arrhes au sens du Code civil devient difficile à faire respecter.  

Je ne redirai jamais assez qu'il faut refuser systématiquement tout voyage bricolé, et ne laisser partir que dans le cadre d'un contrat avec une agence de voyages assurant 99,97 % des prestations. Il faut coller la frousse au CE en lui expliquant qu'en cas de m., il se prend tout dans la face tout seul, alors que si c'est une agence, il sera aidé par des professionnels qui peuvent même lui servir de lampiste à l'égard des parents d'élèves. Et qu'une agence de voyage est assurée et réassurée sur des montants considérables, ceux-là même dont on a besoin en cas de car dans le ravin. Parce que l'assurance responsabilité civile de la M***, c'est super bien pour un élève qui fait tomber un objet lors de la visite de l'atelier d'artisanat rural, mais pour un tel cas...

Bravo l'IZ

Et si l'on doit payer des arrhes mais pour un voyage sur l'exercice en cours, OP ou mandat ?

Mandat.

Sur l'exercice en cours, mandat. Mais également sur l'exercice suivant car il est possible d'utiliser la méthode des charges constatées d'avance en faisant un reversement réceptionné sur le compte 486.

New AC a écrit:

Et si l'on doit payer des arrhes mais pour un voyage sur l'exercice en cours, OP ou mandat ?

Osef, dans les deux cas, les documents doivent être validés (signés) par l'ordonnateur. L'inconvénient de l'OP, c'est qu'il ne rentre pas dans la consommation des crédits budgétaires. Donc à vérifier, si cela ne fait pas dépasser la limite de crédits ouverts.