Applications informatiques nationales

Winnie a écrit:

pour les FQE je tournais à une époque à 120 chèques de DP à l'heure, bande de vérification comprise, et sans souris bien sûr. Pour les chèques de voyage, ça va encore plus vite, car pas besoin d'appeler la créance.

Je confirme 120 à l'heure, vérification comprise, mais pas par bande machine, mais relecture à l'écran en ce qui me concerne. Ca m'a toujours suffi. Evidemment, la même chose avec la souris au lieu du clavier aurait mis largement 30 % de temps supplémentaire, sans parler de l'effort pour le poignet, mais surtout la fatigue oculaire.

Est-il opportun à ce stade de signaler que les raccourcis clavier dans une application web sont en général inexistants ou inutilisables ?

Winnie a écrit:

.........merci de faire en sorte qu'on puisse modifier le montant affecté à un code de gestion sans supprimer la ligne pour la recréer, c'est lourd.

Je plussoie

Bon, j'ai égaré mon mot de passe pour le forum DAF alors je poste ici.

Lors de la validation des mandats d'un ER avoir la possibilité "en direct" (sans devoir changer d'écran) de consulter l'historique des mandats payés pour le fournisseur afin de contrôler le risque de double paiement.

Atasta a écrit:

vieil armagnac a écrit:

delph a écrit:

Dans les encaissements, pour cocher le bordereau y a t il une possibilité avec le clavier? Je n'ai pas trouvé.

dans le prolongement de ce qui a été dit, la touche tabulation permet de "naviguer" sans avoir besoin de la souris.

de plus, la touche "insert" permet de faire apparaître la fenêtre d'encaissement proprement dite et on peut aussi tabuler pour aller d'un item à l'autre. très pratique

en calculant bien son coup on peut très vite encaisser des chèques. hier, j'ai fait une fqe de 35 chèques, j'ai pas mis 20 minutes (coup de bol, aucun importun).

Pour cocher/décocher une case, c'est la touche "espace" (et comme la tab, c'est souvent valable ailleurs que sur GFC...)

merci pour la touche espace dont j'ignorais l'usage

Sur le bordereau des chèques encaissés, une mention de la /des FQE concernées ne serait à mon modeste avis pas superflue

Pas une contribution depuis le 28/05...
On dirait un forum de CPE
Pas très convivial de plus (je me répète mais c'est pour moi très important)

Bozinchu a écrit:

Pas une contribution depuis le 28/05...

ben si, la mienne

barbule a écrit:

Sur le bordereau des chèques encaissés, une mention de la /des FQE concernées ne serait à mon modeste avis pas superflue

Oui, ça m'éviterait de l'écrire.

Même chose pour le numéro de règlement sur le bordereau de paiement, tiens.

L'auditeur du trésor récemment venu nous rendre visite s'est montré fort chagriné par le fait que les bordereaux de chèques des ER étaient enregistrés selon une suite discontinue

Et oui, parce que au travers des bordereaux régulièrement enregistrés et envoyés à l'AC par les ER se glisse subrepticement parfois un bordereau de chèques de l'établissement rattaché mais encaissé directement à l'AC

Alors ...problème métaphysique : que faire ???
Renvoyer les chèques à l'ER pourqu'ilfassesonboulotnonmais

ou bien ?

Tant que c'est dans l'ordre chrono dans le classement... Et puis c'est sur la fiche de compte, alors faut pas pousser Mémé dans les orties.

Il serait malheureux chez moi le contrôleur en question: en début d'exercice, les bordereaux sont faits sur tableur. Les opérations sont passées dans GFC ensuite sans édition de bordereau, juste pour les sommes globales.

barbule a écrit:

ben si, la mienne

où je la vois pas...

barbule a écrit:

L'auditeur du trésor récemment venu nous rendre visite s'est montré fort chagriné par le fait que les bordereaux de chèques des ER étaient enregistrés selon une suite discontinue

Pourquoi discontinue?
Il y a deux numérotations mais elles sont chacune logique.
C'est normal qu'il y en ait deux puisqu'on peut encaisser à l'AC ou à l'ER

Faire deux series de bordereaux : les bordereaux ER 1, ER 2, ER 3..
et les bdx AC 1, AC 2, AC 3....

Barbule : "Renvoyer les chèques à l'ER pourqu'ilfassesonboulotnonmais"

C'est skefé mon Ac, et jobtempère, mais en mêmtemps céunpeusonboulotaussi, non ?

Bozinchu a écrit:

barbule a écrit:

ben si, la mienne

où je la vois pas...

barbule a écrit:

Sur le bordereau des chèques encaissés, une mention de la /des FQE concernées ne serait à mon modeste avis pas superflue

@ Aleph : I do agree

@ Bozo : Deux suites logiques d'encaissement : normal pour nous, oui ...

Je voulais dire sur le forum de la DAF....
Sur ce site tes contributions (pertinentes et intéressantes) sont quotidiennes

barbule a écrit:

Et oui, parce que au travers des bordereaux régulièrement enregistrés et envoyés à l'AC par les ER se glisse subrepticement parfois un bordereau de chèques de l'établissement rattaché mais encaissé directement à l'AC

Alors ...problème métaphysique : que faire ???

J'ai trois établissements dans l'agence, qui ont tous les trois un logiciel de gestion de la DP (aigrelet au goût agréable) qui produit des bordereaux de chèques. J'ai donc, sur l'agence, huit séries numérotées de bordereaux de chèques : avec un A pour le logiciel de la DP, avec un R pour une régie, et un C pour comptable. En regardant le document, on voit du premier coup d'oeil s'il sort du module régie, du module Cgéné ou du logiciel A**.

Dans les écritures courantes, je reporte le numéro avec sa lettre lorsqu'il arrive que par inadvertance la tégé m'encaisse mes chèques : A27, R14, C02...

J'ai pas eu d'audit du Trésor à ce jour (ne leur dites pas, je suppose que AuditeurA est persuadé que son copain AuditeurB est déjà passé, et vice-versa), mais je pense que mon machin tient la route.

Pour les ordres de paiement, constaté pour les remboursements 4664, la liste sur l'écran ne respecte pas l'ordre chronologique de saisie, ce qui rend compliquée la vérification pour une liste longue.

barbule a écrit:

L'auditeur du trésor récemment venu nous rendre visite s'est montré fort chagriné par le fait que les bordereaux de chèques des ER étaient enregistrés selon une suite discontinue

Avec les futures agences à 5, 6 établissements ou plus, ce pauvre homme ne va pas améliorer son état...

Autres remarques sur GFC :
J'aimerais que figure sur les ordres de reversement la référence du mandat annulé, pourtant renseignée dans GFC.

Et je rêverais d'avoir un archivage sur plusieurs années des mandatements : savoir à quel compte retrouver la facture de tel fournisseur, payé il y 2 ou 3 ans, par exemple.

Aleph a écrit:

Et je rêverais d'avoir un archivage sur plusieurs années des mandatements : savoir à quel compte retrouver la facture de tel fournisseur, payé il y 2 ou 3 ans, par exemple.

L'archivage sous pdf de l'historique des mandats te le permet déjà

Ceci permettrait de ne pas archiver sous PDF

PDF a écrit:

Ceci permettrait de ne pas archiver sous PDF

Ah , oui, dans la mesure où la question est "souhaitez-vous ne plus archiver sous pdf" , j'avoue que l'argument tient de l'irréfutable

Corriger le bug ahurissant dans le cofi 2009 : dans la pièce 17 pour le solde du compte Trésor, aujourd'hui j'ai du refaire à la main la pièce qui était aberrante.

-> 55 903 + 435 + 62 = 56 462. Le 62 est additionné deux fois.

Pas de problème, comme il y a une embrouille, je me dis que je vais saisir une seule ligne au lieu de deux, et là ça me fait :
-> 55 903 + 497 = 55 903

Aleph a écrit:

...Et je rêverais d'avoir un archivage sur plusieurs années des mandatements : savoir à quel compte retrouver la facture de tel fournisseur, payé il y 2 ou 3 ans, par exemple.

Ce serait tout à fait possible de conserver les exercices antérieurs bien au delà de N-1.
Feu le logiciel comptable des IUFM, "GERICO", mis en place en 1995 (et très valable techniquement), conservait tous les exercices à la suite les uns des autres depuis son implantation.

Ca ne comporte que des avantages :
- extraction de séries longues
- recherches sans descendre à la cave (pas celle de grincheux )...

Mais il paraît que qq'un du ministère a expliqué que ce n'était pas pertinent pour GFC, car ça n'inciterait pas les comptables à être à jour.

Si ces propos sont avérés, ils ne sont pas pertinents.


Je ne sais plus ou j'ai lu ou entendu ça, je crois que c'est sur ce forum...

Stoïk a écrit:

...
Mais il paraît que qq'un du ministère a expliqué que ce n'était pas pertinent pour GFC, car ça n'inciterait pas les comptables à être à jour.

Si ces propos sont avérés, ils ne sont pas pertinents.

Dernière édition par N@n@rd le Mer 2 Juin 2010 - 8:59, édité 1 fois (Raison : J'ai édulcoré les propos. Nanard)

Effectivement, ma formulation était un peu moins ... neutre!

Un champ libre dans la fiche des bénéficiaires, ça permettrai de mettre le nom du gamin qui 3 fois sur 4 est différent du nom du parent à qui on paye quelque chose par OP.
Idem pour les fournisseurs en compta géné : un champ libre.

Le même dessin que dans le post spécifique.... mais avec une autre bulle :

KOLOSSAL!!!

AVALON a écrit:

Ma vision d'un meilleur GFC ? (version ordo)

1er : pour la consultation sur plusieurs années des écritures de GFC, les mandatements surtout (j'irai au moins jusqu'à N-4) et pouvoir les ouvrir simultanément (aujourd'hui il faut fermer un exercice pour passer sur un autre, à rapprocher de l'observation 3)

2e - pourquoi avoir à l'écran des lignes de saisie (notamment les références des pièces comptables) si c'est pour ne pas disposer de toute la place (des concepteurs qui n'ont jamais saisi une facture avec un n° à rallonge et l'avoir qui va avec !). Et plus généralement, avoir plus de place pour commenter les écritures (les OR, les ORDV)

3e - avoir une fonction qui (après le compte financier ?) permet de bloquer toute écriture dans le gfc N-1

4e - une régie d'avances et de recettes digne de ce nom.... et qui ne soit pas PAPIVORE !!!

5e - créer un module efficace sous GFC pour suivre l'encaissement des familles pour les voyages (je n'ai pas encore découvert sconet pour cela -mais pourquoi aller dans un 2e logiciel- ou faut-il encore passer par un logiciel privé d'accès de demi-pension ?)

6e - créer une fonction simulation des projets de DBM (quand même fou de devoir valider la DBM pour voir si les résultats collent... à moins de faire le travail préparatoire sur papier ou tableur... encore une perte de temps)

7e- dommage que personne ne réponde sur le contact du CRIA de Grenoble...

Ce sera tout pour l'instant...

Mad Max a écrit:

Ce sera tout pour l'instant...

c'est déjà pas mal, je trouve

Bravo, excellente liste !

Juste sur le point n°2 : la place prévue pour la saisie des références des facture est limitée à celle des virements bancaires. Par contre après il y a le champ "commentaire" qui est plus long.