sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de rembourser ces frais sans justification. j'utilise le barême forfaitaire des frais de déplacements des fonctionnaires, dont j'ai fais passer l'utilisation en CA pour les personnes extérieures.
Pour ton cas, ces frais sont lié à une prestation, je suppose, donc pour éviter ce genre de tracas, l'intervenant fait une facture globale prenant en compte la totalité de sa prestation, frais de déplacement inclus. Le problème vient quand la prestation est offerte, d'où l'intérêt de rembourser sur un barême déjà existant. De plus, et toujours sauf erreur de ma part, pour rembourser des frais de déplacements, il faut que le déplacement ait été ordonné, donc ordre de mission du chef d'établissement, ce qui ne va pas être simple, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination.
essayes plus le facture globale.