rejet

Bonjour à tous

Honte à moi. J'ai fait une erreur dans mon dernier mandatement en payant deux fois une facture. C'est la première fois en 2 ans. Et la personne qui gère la comptabilité  me dit que le rejet n'a pas occasionné de fichier. Or il me semble que c'est tjs le cas? Y'a t il une manipulation qui n'aurait pas été faite?

Merci d'avance

qui dit rejet comptable , dit échange de fichier vers la bud
Il suffit de vérifier dans la liste des paiement s'il n'y a pas eu double paiement.

Faut l'éditer.

Qui doit l'éditer? Il me semble que c'est moi quand je reçois le fichier. A priori au niveau de l'agence comptable, la personne ne sait pas le faire. Doit-elle valider quelque chose à son niveau? Je ne connais pas GFC comptabilité générale mais je me renseigne pour elle.

dans l'onglet validation des écritures il y a un choix rejet
et ça génère un petit fichier que 'on transfère en compta bud
on réceptionne en bud et c'est à ce moment que l'on édite le bd des mandats rejetés qui est signé par l'ordo et transmis à l'AC

Merci beaucoup!!!!