Op@le : problème avoir

Bonjour,

Je rencontre un soucis sur un avoir.

Ma facture est passée à l'étape 715 "en attente de prise en charge par l'AC" et je viens d'intégrer mon avoir que j'ai retrouvé dans "avoir CPP à traiter" mais après je ne sais pas si je peux à ce moment là joindre mon avoir à cette facture et que dois-je mettre dans " sélection des lignes de commande" ? Je me suis perdue ......

Merci beaucoup du dépannage

Bonjour,

Pour prendre l'avoir en charge, aller dans saisie d'un EJ ou d'un EJM dans la barre bleue ciel vous rechercher votre facture passée en étape 715. Vous cliquer à droite sur "demande de reversement d'un EJ". Un pdf s'ouvre, vous notez le numéro de RVEJ indiqué.
Vous allez en suite dans saisie d'un EJM, dans la barre bleue ciel, vous choisissez la classe RVEJ et indiqué le numéro de RVEJ que vous avez noté précédemment. dans le cadre du bas, le montant total de la facture est indiqué. Si l'avoir est moins important que le montant total de la facture, dans Montant vous mettez le montant de l'avoir, vous enregistrez. Ensuite vous cliquez sur valorisation puis traitement.
L'avoir arrive en signature ordo. Une fois l'avoir signé, vous le retrouvez et dans avoir CPP à traiter et là vous pouvez dans le cadre du bas soit faire une recherche à vide et rattacher l'avoiir proposé, soit vous rentrez la classe RVEJ et le numéro de l'avoir et vous cliquez sur rechercher. Vous enregistrer, valorisation et traitement et l'avoir passe directement en 715.

Merci Ninouk,

J'ai bien créer mon RVEJ 2-1, je suis allé dans demande de paiement et j'ai retrouvé mon avoir à l'étape 715 (alors que je n'ai pas valorisé) dans mon tableau du bas apparait que le numéro de RVEJ 2-1 mais pas l'EJ de la facture, est-ce normal et comment savoir si l'avoir a bien été intégré à cette facture (EJ 205-3)

Maintenant c'est à l'agence comptable de faire le rapprochement entre l'EJ et l'avoir.

Merci Ninouk, j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose