[résolu]Op@le : erreur de traitement dans le pré sas

Bonjour,
Je viens de faire descendre une facture du pré sas vers la rubrique des factures à traiter, or cette facture doit être payée sur 2023 : je fais comment pour défaire cette erreur ? Je la rejette en utilisant le pavé "code et motif litige" de la rubrique "factures ccp à traiter" ? Ou je vais dans Chorus pour modifier l'état et replacer la facture dans "mise à disposition" ?

Passe par le pavé OXIANE coche statut DP à rejetée et disquette.
Ton fournisseur recevra un message de rejet mais tu auras tout loisir de lui expliquer.

Merci Thurston Moore 

De rien je t'en prie.