[résolu]Op@le : pré-sas erreur

Bonjour,
L'erreur facture d'origine doit être renseignée apparait lorsque je veux intégrer une facture  dans Op@le.
Avez-vous une solution ?
Pour les avoirs, c'est le même souci.
Merci de votre réponse

Bonjour,
Dans le pré SAS, tu sélectionne la facture concernée et tu vas dans le maillon en haut à droite, tout en bas tu ouvres l’écran YSAITDS et tu clique sur l’icône poubelle en haut. Tu enregistre et ca devrait être bon !

Sélène30 a écrit:

Bonjour,
Dans le pré SAS, tu sélectionne la facture concernée et tu vas dans le maillon en haut à droite, tout en bas tu ouvres l’écran YSAITDS et tu clique sur l’icône poubelle en haut. Tu enregistre et ca devrait être bon !

Merci infiniment, ça marche . 

Erreur pressas : impossible de faire sortir la facture ou avoir.
Bonjour, quelqu'un aurait-il une solution ?
En vous remerciant

Bonjour,

Je rencontre le même problème aujourd'hui en voulant sortir des factures qui sont dans le présas alors qu'une facture identique (N° facture, montant etc.. )a déjà été réglée.
Du coup, si quelqu'un à une solution, je suis preneuse

Merci d'avance

bonjour,
si la facture a déjà été payée et revient dans le présas, il n'y a plus qu'à la rejeter

j'avais fait un ticket et les solutions proposées ne marchaient pas

Lire tout le fil et réponse ci-dessus.

Sélène30 a écrit:

Bonjour,
Dans le pré SAS, tu sélectionne la facture concernée et tu vas dans le maillon en haut à droite, tout en bas tu ouvres l’écran YSAITDS et tu clique sur l’icône poubelle en haut. Tu enregistre et ca devrait être bon !

Bonjour.

J'ai le même genre de souci, mais un peu plus corsé je crois.

En cliquant sur "YSAITDS" j'ai un message d'erreur :
"SATDS050 Facture d'achats non trouvée pour la référence 2023007657  sur l'établissement"

et surtout, pas de poubelle...

Je suis complètement bloquée, pour 2 factures émanant du même fournisseur.

Quelqu'un aurait-il une piste ?

D'avance, merci.

Bonjour,
Dans ton écran YSAITDS, as tu essayé de quitter le mode recherche (loupe avec la croix en haut) ?
Sinon, tu peux faire une capture d'écran ?

j'ai déjà eu ça mais je n'ai pas noté la solution !

Sélène30 a écrit:

j'ai déjà eu ça mais je n'ai pas noté la solution !

Mince... 
Merci de me répondre, en tous les cas.

tu n'arrive pas a effacer ce qu'il y a dans la ligne "référence" puis enregistrer?

Si, mais ça ne change rien.
Je ne peux rien faire de plus.

et en bas de l'écran dans facture liée ou facture origine il y a quelque chose?

Oui, il y a un numéro dans facture liée.

J'ai eu du mal à mettre ma copie d'écran, c'est pour ça que je l'ai recoupée...

C'est le "numéro interne" d'Opale.

est ce que tu arrives à me contacter en MP ou mail? je suis sure qu'on va trouver la solution !!

Bonsoir,
Tu fais poubelle, disquette et zou tu sors et tu vas intégrer ta facture.
Il y avait un support prévu à cet effet sur Magistère mais il a disparu....dommage