Recette 777-->139 passée en extourne

Bonjour,

J'ai un petit souci car en compta géné on a passé en extourne la recette de neutralisation des amortissements (777-->139)

La recette d'extourne a cheminée presque jusqu'au bout à savoir où nous sommes dans une situation où en en 2022 mon 139 n'a pas été mouvementé, extourne oblige, et qu'en 2023 la recette d'extourne peut être générée dans l'établissement rattaché.

Comment se sortir de cette situation car en 2022 je discorde entre ma balance  et egimmo sur ce 139....

Je pense sans conviction refaire faire en 2022 à l'ets rattaché une recette 777-->139 et laisser l'extourne mourir en 2023.

Merci de m'éclairer.

Boblechat a écrit:

Bonjour,

J'ai un petit souci car en compta géné on a passé en extourne la recette de neutralisation des amortissements (777-->139)

La recette d'extourne a cheminée presque jusqu'au bout à savoir où nous sommes dans une situation où en en 2022 mon 139 n'a pas été mouvementé, extourne oblige, et qu'en 2023 la recette d'extourne peut être générée dans l'établissement rattaché.

Comment se sortir de cette situation car en 2022 je discorde entre ma balance  et egimmo sur ce 139....

Je pense sans conviction refaire faire en 2022 à l'ets rattaché une recette 777-->139 et laisser l'extourne mourir en 2023.

Merci de m'éclairer.

Je trouve plus simple de justifier l'écart en 2022, et de faire l'OR définitif sur les prévisions d'extourne en 2023.

Effectivement c'est une option mais s'il y avait un moyen d'être propre sur le 139 en 2022 cela m'arrangerait.....

Kieren a écrit:

Boblechat a écrit:

Bonjour,

J'ai un petit souci car en compta géné on a passé en extourne la recette de neutralisation des amortissements (777-->139)

La recette d'extourne a cheminée presque jusqu'au bout à savoir où nous sommes dans une situation où en en 2022 mon 139 n'a pas été mouvementé, extourne oblige, et qu'en 2023 la recette d'extourne peut être générée dans l'établissement rattaché.

Comment se sortir de cette situation car en 2022 je discorde entre ma balance  et egimmo sur ce 139....

Je pense sans conviction refaire faire en 2022 à l'ets rattaché une recette 777-->139 et laisser l'extourne mourir en 2023.

Merci de m'éclairer.

Je trouve plus simple de justifier l'écart en 2022, et de faire l'OR définitif sur les prévisions d'extourne en 2023.

Pardon, je vais préciser :
il faudrait également passer en 2022 une écriture débit 139 - débit c/4x je sais pas trop lequel du montant de l'OR au 777. Cela corrige la discordance probablement bloquante entre fdr budgétaire et fdr comptable. Le 139 est du même coup ok.
En 2023, OR 777 sur extourne à réceptionner au c/4x