Bonjour,

Notre agence de voyage lycée a organisé plusieurs séjours touristiques pédagogiques dans le cadre d'Erasmus avec des régies temporaires pour chaque enseignant organisateur ou enseignante organisatrice avec un compte DDFiP dédiée. Les dépenses des régisseurs ont bien fait l'objet d'une demande de paiement. Mais je m'aperçois qu'elles sont toujours en étape 890 "DP prise en charge". La question est simple : qu'est-ce que j'ai oublié de faire pour que cela passe en 940 ?

Merci d'avance.

Je me permets d'intervenir, pas pour apporter une réponse, mais parce que j'ai exactement le même problème pour trois factures, via CPP, d'un fournisseur pour lequel nous n'avons jamais de problème. Les trois sont à l'étape 890 ( je m'en suis rendu compte en éditant les développements de soldes ) et pas trouvé le moyen de débloquer...

merci par avance

Sido