Régie GFC : traitement d'un rejet de dépense

Bonjour,

Une dépense transférée de GFC-régie est rejetée dans GFC-compta.
Dans GFC-régie on saisit en "mouvement interne" l'opération 41 (rejet de dépenses) puis 43 (remboursement de dépenses rejetées). 
J'obtiens ceci, qui me permets au moins d'être à jour dans ma caisse : 




Mais le travail est-il terminé ?
1/ D'une part, les 40€ qui me concernent vont être partiellement réinscrits en dépenses, faudra-t-il utiliser l'opération 40 (régularisation de dépenses rejetées) dont je ne comprends pas l'enjeu ?
2/ D'autre part je souhaite savoir comment traiter les 46€ qui sont un héritage du GM précédent. Est-ce possible ? Quelles sont les manip' dans ce cas ?

Merci pour votre aide patiente…

 une 'tite remontée dans la file, on sait jamais...