CONTROLE BLOQUANT

Bonjour,
je fais des comptes financiers depuis  7 ans mais là au secours….l'année en cours est très difficile pour diverses raisons que je vous épargne et j'ai pris beaucoup de retard ... et là aujourd'hui  patatras j'ai un contrôler bloquant sur un ER à un mois du CA : compte 139 plus élevé que la somme des autres comptes 13.....
Je n'ai pas de d'annulation de  biens totalement amortis à passer cette année mais se pourrait-il que ce soit des annulations  d'années antérieures pour lesquelles l'écriture n'aurait pas été faite les années concernées ?
Merci de votre  aide !

Oui, ce sont des divergences entre EGGIMO et GFC. Ca se corrige

J'ai déjà eu ça aussi. Si tu n'as pas d'écriture 131-139 à passer cette année, tu réduis l'OR d'amortissement neutralisés pour que le solde de ton 139 soit égal au total des soldes créditeurs des comptes 13.

Tu as trop neutralisé, cela veut dire que ton EGIMMO n'avait pas les mêmes chiffres que la compta concernant l'origine du financement de tes biens. Pour éviter cela, il faut chaque année confronter la classe 1 avec l'état des financements, et traquer les différences.

Pas d'autre moyen que faire un OAR sur tes neutralisations de cette année, de manière à ne pas dépasser le total fatidique.