Régies temporaires sous G.F.C.

Bonsoir,

Y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer (ou me donner la documentation pour y parvenir) comment entrer les régies temporaires de voyage sous G.F.C.? Mon A.C. m'a envoyé les habilitations au nom des profs, mais je ne sais trop comment m'y prendre, à part que ça se passe dans le module Admin de la bête...

Merci!

Pourquoi faire ? Tu veux installer GFC sur un portable que les profs emporteront en voyage ? Dans mon monde à moi, on n'a Habsolument pas besoin de l'informatique pour une régie temporaire. Les documents sont faits par MobiliSCO, ils sont réglo et suffisants, épicétou.

Les régisseurs rendent compte directement à l'agent comptable. S'il y a un arrangement pour que des sommes ou des documents transitent par le gestionnaire, celui-ci doit rester transparent, et en aucun cas ne mêler sa propre régie à ces opérations.

Euh... oui peut-être, mais en attendant, je me retrouve avec ce problème et un A.C. qui me demande de créer ça sur mon poste sans savoir faire comment (lui non plus d'ailleurs)...

Voyageur a écrit:

Euh... oui peut-être, mais en attendant, je me retrouve avec ce problème et un A.C. qui me demande de créer ça sur mon poste sans savoir faire comment (lui non plus d'ailleurs)...

Donc le problème est celui de la compétence du comptable, qui n'a rien compris aux régies. Il faut lui dire d'aller demander à ses collègues, formateurs, au pape...

Bonjour,

ici les régies temporaires sont gérées sans souci sous GFC.
Module administrateur : création d'un utilisateur : il faut respecter l'écriture donnée dans les documents d'habilitation NOM PRENOM ou nom prénom ou PRENOM NOM prénom nom, bref majuscules ou minuscules. Puis après on rajoute le nom du régisseur dans modification de l'établissement. Après on se met sur l'onglet du nom du régisseur et on réceptionne.
C'est géré comme la régie du gestionnaire.
Bonne soirée

Et du coup je vois bien que c'est le gestionnaire qui va se taper le boulot dans GFC!

Vous pensiez sincèrement que les profs allaient le faire? Pour que ce soit fait n'importe comment, et qu'il faille de toute façon passer derrière?

En même temps c'est leur problème et celui du comptable

On n'a pas besoin que ça soit informatisé. Le comptable saisit en direct les dépenses sur son compte des Menues dépenses à réception des tickets, et les liquidations automatisées qui remontent à l'ordo viendront, après mandatement, solder le 543 (avec un bout de restitution de monnaie restante, naturellement).