Avoir supérieur à la facture

Je me retrouve avec un avoir supérieur à la facture chez un fournisseur auprès duquel pous ne sommes pas sûrs du tout de commander à nouveau en 2007.
Vous faites quoi ?
Vous ne payez pas la facture dans un premier temps ? et alors vous faites quoi du reliquat d'avoir ?

Merci pour vos suggestions !

Je demande le remboursement de l'avoir par chéque ou virement.

Vous payez d'abord la facture, et pour ce qui reste en avoir, vous demandez le reversement par chèque ou virement? J'ai bien compris ?

ouaf!

invité a écrit:

Vous payez d'abord la facture, et pour ce qui reste en avoir, vous demandez le reversement par chèque ou virement? J'ai bien compris ?

Non. Je demande un chéque pour la totalité de l'avoir (l'avoir servira de PJ pour l'O.Rev.) et je garde la facture en instance.

compliqué ça
moi je crois que je ne paie pas la facture et que je renvoie l'avoir. pourquoi encaisserais-je du pognon indument ? Comment justifier la recette ?
En fait je n'ai pas très bien compris la situation

Ca se monte à combien la différence ?

Vieil intendant a écrit:

invité a écrit:

Vous payez d'abord la facture, et pour ce qui reste en avoir, vous demandez le reversement par chèque ou virement? J'ai bien compris ?

Non. Je demande un chéque pour la totalité de l'avoir (l'avoir servira de PJ pour l'O.Rev.) et je garde la facture en instance.

Merci beaucoup

Un dernier point :Juridiquement, c'est blindé ? Je veux dire : le fournisseur n'est pas en droit d'exiger d'abord le paiement de ce que je lui dois, et de ne me rembourser ainsi que la différence?

Reprenons.
L'avoir concerne bien une ancienne facture déjà réglée ? Sinon comment pourrait-il être supérieur à la facture en instance ??!!?

Pardon, je reprends , et je précise, surtout :

Nous avons commandé des matériaux pour un chantier. Livraison conforme à la commande, pas de problèmes de ce côté là.
Nous payons donc la facture .
Bien .Le chantier va son train (deux mois environ, donc, entre temps , la facture a bien évidemment été réglée ) et , en finale, on constate qu'il nous reste des matériaux en trop .
Le fournisseur, sympa, accepte de les reprendre , et nous fait un avoir.
Allez, pour Chéri Bibi , je vous donne le montant : 143,39€.
Toujous chez le même fournisseur, et rien à voir ( ) avec le chantier précédent, nous avons commandé d'autres fournitures pour un montant de 69,52€.
Est-ce plus clair : je me retrouve avec la facture de 69,52€ , que je dois payer, et ce fameux avoir de 143,39€ , sans lien entre les deux, si ce n'est le fournisseur commun .

Et pour m'en sortir, une seule issue :
l'avis de VI sur l'avoir qui n'a rien à voir etc....

Vieil intendant a écrit:

invité a écrit:

Vous payez d'abord la facture, et pour ce qui reste en avoir, vous demandez le reversement par chèque ou virement? J'ai bien compris ?

Non. Je demande un chéque pour la totalité de l'avoir (l'avoir servira de PJ pour l'O.Rev.) et je garde la facture en instance.

Je confirme. Pour répondre à votre question, si l'entreprise veut le paiement de sa facture avant, vous lui dites d'envoyer un chéque de la différence et vous mandater pour ordre.

En fait si un avoir est attendu concernant une facture je lamets toujours en instance avec un post it deçu et seulement quand j'ai l'avoir je la mets en paiement de toute façon certain AC veulent absolument que quand un avoir est passé il concerne la facture dont il est déduit.

Vieil intendant a écrit:

Je confirme. Pour répondre à votre question, si l'entreprise veut le paiement de sa facture avant, vous lui dites d'envoyer un chéque de la différence et vous mandater pour ordre.

Un souci en moins !

Lady a écrit:

de toute façon certain AC veulent absolument que quand un avoir est passé il concerne la facture dont il est déduit.

Abus de pouvoir?

invité a écrit:

Pardon, je reprends , et je précise, surtout :

Nous avons commandé des matériaux pour un chantier. Livraison conforme à la commande, pas de problèmes de ce côté là.
Nous payons donc la facture .
Bien .Le chantier va son train (deux mois environ, donc, entre temps , la facture a bien évidemment été réglée ) et , en finale, on constate qu'il nous reste des matériaux en trop .
Le fournisseur, sympa, accepte de les reprendre , et nous fait un avoir.
Allez, pour Chéri Bibi , je vous donne le montant : 143,39€.
Toujous chez le même fournisseur, et rien à voir ( ) avec le chantier précédent, nous avons commandé d'autres fournitures pour un montant de 69,52€.
Est-ce plus clair : je me retrouve avec la facture de 69,52€ , que je dois payer, et ce fameux avoir de 143,39€ , sans lien entre les deux, si ce n'est le fournisseur commun .

Et pour m'en sortir, une seule issue :
l'avis de VI sur l'avoir qui n'a rien à voir etc....

L'avoir est un geste du fournisseur, deux mois apres c'est rare !
S'il ne veut pas rembourser, n'as tu pas un achat à faire de 74€ genre petit outillage? Dans ce cas tu fais un ordre de reversement sur la facture concernée et tu le compenses sur les deux nouvelles factures.

Ché pas en tout cas je peux confirmer d'avoir eu des écritures rejetées motif avoir ne concerne pas la facture dont il est déduit!
Pour vous c'était sans raison valable??

Lady a écrit:

Ché pas en tout cas je peux confirmer d'avoir eu des écritures rejetées motif avoir ne concerne pas la facture dont il est déduit!
Pour vous c'était sans raison valable??

Il faut que l'avoir soit déduit d'une facture au même compte que la facture initiale. Sinon on peut faire une partie du paiement pour ordre et les écritures derrière.
Pour le reste, cela s'appelle de la compensation et c'est permis, voir conseillé.

merci ! rien ne vaut les conseils d'un vieil intendant!!!! lol

Pour que la compensation joue, il me semble qu'il faille que coexistent une dette et une créance envers la même personne.
En l'occurence il faudrait donc un ordre de reversement sur le 1er mandat et la créance qui en résulte serait créditée par le 2nd mandat sur la 2nde facture sinon l'histoire n'est pas claire et l'ac y va pas comprendre pourquoi l'avoir doit être imputé sur cette facture ...
Vas y V.I tire je me couvre

le principe de la compensation du comptable n'évite pas justement d'avoir recours aux ordres de reversement car la compta budg n'est pas affectée, c'est seulement le comptable qui constate qu'il détient une créance sur le "client" et qui "se sert". c'est une simple technique (toutefois obligatoire) qui consiste à ne payer réellement que ce qui est dû après soustraction mathématique des divers droits de chacun (un créancier et créances de même nature).

Il est aussi possible d'affecter directement cet avoir en compta budg en ne liquidant que la différence avec la prochaine facture, le calcul apparait explicitement sur la facture actuelle et l'avoir est joint aussi en PJ. ainsi le paiement est bon et la compta budg impec!

Il faut faire simple chaque fois que c'est possible