Je me doute que le sujet a dû déjà être traité mais je suis en détresse totale.... Je suis nouvellement nommée depuis septembre et j'ai un problème avec ces maudits voyages :

   Un exemple

   Voyage à Paris :

  Depenses

0 voyparis 5100 € 

Recettes

0voyaparis 7067    1664 €

0voyaparis  7468   1016.94 €

1voyparis    7411   1000 € ( crédits globalisés)

2voyparis    7443     1200 €  (subv CT)

0voyaccompagnateurs  7443 219.06 €

La question c'est : dois-je ajouter les deux montants provenant du même compte 7443 (1200+219.06)  ?? Dois-je mettre 0,1,2 devant mes codes d'activités selon l'origine des financements??

 

Bonjour

Je pense qu'il faut mieux séparer les différentes sources de financement (avec des codes d'activités en Recettes, même si ce n'est pas obligatoire : cela sera plus facile pour vous y retrouver). quelquefois, on pense se simplifier la vie en globalisant les sommes et plus tard, on cherche de quoi la somme est composée....(lors d'un bilan financier par ex...!!!).
Pour le chiffrage des codes d'activités, le sujet a été longuement étudié par ailleurs :
mettre 0 pour des ressources propres ou en absence de nomenclature de la CT ou Etat; mettre 1 pour nomenclature Etat et 2 pour la CT