Frais de déplacement -avance des frais-remboursement

Un enseignant organisant un colloque a gentiment avancé la location de véhicule pour 3 de ses collègues et le billet de train d'un 4eme. Il est lui même parti en avion et souhaite se faire rembourser tous ces frais.
Si votre AC refuse les remboursements directs aux agents et que votre régie est trop faible pour rembourser, quelle astuce?
Je sèche.

Qui lui a demandé d'avancer gentillement l'argent de l'établissement ?
ces gens-là sont tellement gentils que si je les remboursai, j'aurai peur d'être mesquin !

Y a des OM ?, oui (pas trop de problèmes), non (big problem)

Pareil. Soit il y a un bon de commande et l'EPLE paye directement, soit l'agent a un ordre de mission, les dépenses étaient prévues et donc lui sont remboursées.

Primo : il n'est pas généreux puisqu'il souhaite se faire rembourser.

Secundo : Fallait pas flamber.

Tertio : Pourquoi ne sont-ils pas partis ensemble ? 1 en train, 3 en voiture et 1 en avion, c'est pas mal.

Y a t'il eu des ordres de mission d'établis par l'ordonnateur ? j'espère que oui, et qu'à cette occasion l'ordonnateur vous a interrogé sur les crédits disponibles...,le chapitre d'imputation...
Bon courage

Pour ce qui est des OM, on est dans les clous mais un montage du type : joindre les différents OM, les pièces justificatives de transport de chacun et un seul état de frais au nom du seul enseignant ayant avancé les frais, vous prendriez?

si tout est OK je paye à chaque partie prenante un état de frais de déplacement et ces blaireaux se dem.rdent ensuite entre eux.

Comme dit VMB je rembourse le bénéficiaire de l'ordre de mission en fonction des pièces fournies et d'un état signé par lui. Aprés ils se partagent les sous si besoin ; ce n'est pas mon problème.

Heureusement que le bateau ivre est d'accord avec moi! I am safe!