Je confirme que les commandes alimentaires se font ave bon de commande papier et par fax. Ensuite, on le remet au cuistot pour contrôler sa livraison. Par contre, on n'engage pas et heureusement sinon on en finirait pas !

Ana64 a écrit:

Pour les BC à N+1 : je le fais sur 2006, j'imprime le bon et ensuite pour ne pas fausser la SDE, je supprime l'engagement. Et voili, voilà

Je vais essayer cette année. Merci du tuyau car en réunion avec le rectorat il y a six mois, j'avais soulevé le problème et on m'avait répondu que c'était impossible et que, comme il y avait effectivement problème à ce niveau, c'était entre autres choses pour cela qu'ils voulaient travailler sur le fait que chaque établissement puisse basculer quant il voulait.

A ce jour, je n'ai toujours pas compris comment cela pouvait s'articuler avec l'AC et, vu que je n'ai rien vu venir, il y a fort à parier que finalement eux non plus.

Mais bon, vu que c'est le chef de la DACES qui avait fait son effet de manche, j'y aurais peut-être plus cru si sa SASU avait confirmé.

Feskipeumépeupeu vous l' a dit, à partir du 15 décembre on peut des BC ANTICIPES sur le module approvisionnement!

Ca marche très bien, on ne voit rien sur la situation des dépenses engagées de l'année en cours.

On peut aussi faire des bons de commande sans imputation à partir du module d'approvisionnement.

coffeeman a écrit:

Feskipeumépeupeu vous l' a dit, à partir du 15 décembre on peut des BC ANTICIPES sur le module approvisionnement!

Ca marche très bien, on ne voit rien sur la situation des dépenses engagées de l'année en cours.

On peut aussi faire des bons de commande sans imputation à partir du module d'approvisionnement.

Moi teawoman et visiblement ça marche moins bien que le kawa à cette heure-ci

Ma femme m'a imposé la chicorée, mais je tourne toujours aussi bien!!!

Pour les BC, chacun voit midi à sa porte, le plus important c'est d'avoir une procédure qui permette de bien archiver ces pièces, premier acte de la dépenses publique faut-il encore le rappeler, et surtout de les impacter sur la situation des dépenses engagées.

OLRIK a écrit:

Mais attention lors d'une liquidation partielle! rique au niveau de la SDE d'un chiffre en - colonne engagements.

Si je comprends bien, on ne peut pas préparer une commande sous deux imputations différentes. La SDE ne sera donc pas correcte. Elle devient à nouveau juste au moment du mandatement, c'est cà ? ou alors faut-il cocher "sans imputation"
comment gérer au mieux la question des liquidations partielles ?

ANa64 :

Je veins d'aller sur le paramètre mais il n'y a pas d'onglets (j'ai vu pour les signatures et autres )pour créer les chapitres donc c'est bien un problème de mon GFC.

GFC a écrit:

comment gérer au mieux la question des liquidations partielles ?

Un peu lourd mais pour l'instant pas mieux :

Je fais l'approvissionnement, et ensuite je crée des engagements du montant des autres imputations.

Ainsi j'ai une situation des dépenses engagées au plus près de la réalité.

Cmoi : si tu veux créer tes chapitres et ouvrir les autorisations (en effet on peut être plusieurs à faire les BC et tu peux choisir par exemple que ton cuistot n'a accès qu'au R2), tu dois aller dans "série"

- créer par exemple "intendance" avec le clic droit de la souris
- et là tu n'as plus qu'à cocher les chapitres que tu souhaites utiliser.
En tant que gestionnaire, il est évident que tu les seclectionnes tous !

J'espère t'avoir été utile et n"hésite pas

Quand j'ai un BC sur deux imputations, et bien tout simplement j'en fais deux, c'est pas compliqué comme cela ma SDE est ok.

Ana64 : merci, ce fut fait en fin de matinée mais parce que l'APASU avait restreint "les" droits sur mon PC car ce n'étaita pas le grand amour avec mon prédecesseur : donc j'ai coché les cases en créant "toutes" pour avoir tous les chapitres. J'y travaillerai demain !!!

Cmoi a écrit:

Ana64 : merci, ce fut fait en fin de matinée mais parce que l'APASU avait restreint "les" droits sur mon PC car ce n'étaita pas le grand amour avec mon prédecesseur : donc j'ai coché les cases en créant "toutes" pour avoir tous les chapitres. J'y travaillerai demain !!!

Surtout, n'oublie pas de me dire ce que tu en penses

Ana64 a écrit:

Je confirme que les commandes alimentaires se font ave bon de commande papier et par fax. Ensuite, on le remet au cuistot pour contrôler sa livraison. Par contre, on n'engage pas et heureusement sinon on en finirait pas !

Mais si on a créé une série R2 avec paramétrage adéquat, qu'est-ce qui empêche la personne responsable de faire le BC dans GFC, et comme ça la SDE est directement incrémentée (plus facile pour le suivi du crédit nourriture en fin d'année et l'anticipation sur une éventuelle modif de l'EPCP en CA)

coffeeman a écrit:

Feskipeumépeupeu vous l' a dit, à partir du 15 décembre on peut des BC ANTICIPES sur le module approvisionnement!

Ca marche très bien, on ne voit rien sur la situation des dépenses engagées de l'année en cours.

J'ai essayé hier mais quand je veux créer un nouvel appro, la case BC anticipé existe mais n'est pas accessible. Je pense que c'est un paramétrage mais je ne l'ai trouvé ni dans les paramétrages des appro, ni dans le module admin

coffeeman a écrit:

Pour les BC, chacun voit midi à sa porte, le plus important c'est d'avoir une procédure qui permette de bien archiver ces pièces, premier acte de la dépenses publique faut-il encore le rappeler, et surtout de les impacter sur la situation des dépenses engagées.

Justement, une question (promis, la dernière): comment récupérer dans la SDE de N+1 les engagements correspondant aux BC anticipés? Cétautomatix ou quoi?

[quote="gastounette"]

Ana64 a écrit:

Je confirme que les commandes alimentaires se font ave bon de commande papier et par fax. Ensuite, on le remet au cuistot pour contrôler sa livraison. Par contre, on n'engage pas et heureusement sinon on en finirait pas !

Mais si on a créé une série R2 avec paramétrage adéquat, qu'est-ce qui empêche la personne responsable de faire le BC dans GFC, et comme ça la SDE est directement incrémentée (plus facile pour le suivi du crédit nourriture en fin d'année et l'anticipation sur une éventuelle modif de l'EPCP en CA)

oui tout à fait possible et recommandé pour un meilleur suivi sauf que chez moi GFC est en monoposte donc ma secrétaire ne l'a pas et c'est elle qui s'occupe des commandes alimentaires...

ehhhhh
mais les fillessssssssss!!(les gars aussi d'ailleurs)
c 'est le weekennnnnnnndddddddddddddd!!!!

qu'est ce vous parlez encore boulot a 20h un samedi soir??????
faut apprendre a fermer la porte du bureau pour se ressourcer!!!

bon moi c'est source champagne et bourgogne vous choisissez bien ce que vous voulez

mais je vous jure, faut lacher un peu sinon vous tiendrez pas le coup jusqu'a 11 juillet!!!

Merci Ana64, je retrouve mes approvisionnements et je m'organise enfin pour une meilleure visibilité...

coffeeman a écrit:

Feskipeumépeupeu vous l' a dit, à partir du 15 décembre on peut des BC ANTICIPES sur le module approvisionnement!

Ca marche très bien, on ne voit rien sur la situation des dépenses engagées de l'année en cours.

On peut aussi faire des bons de commande sans imputation à partir du module d'approvisionnement.

Merci, j'ai cherché un peu (avec l'aide des collègues du Rectorat) car il m'a fallu comprendre que la fonction n'était activée qu'au 15.12 mais c'est vraiment super, la dernière barrière à l'utilisation du module appro vient de se lever.

Wouaouh ! Coffeeman merci de l'info !


J'étais déjà une inconditionnelle de "appro" et là j'apprends cette fonctionnalité géniale ...

Dans mes 3 derniers établissements, je l'avais mis en place et çà a très bien marché...

Quel bonheur ce forum !

Débutant avec le module approvisionnement dans GFC cette année

question 1: Comment faites-vous pour les signatures ( double et triple ) des bons de cdes. Au moins dans le carnet à souche, le carbone était pratique.

question 2: A quoi sert le fait de valider un approvisionnement édité ?

Merci

Valider genère un engagement dans gfc
pour la sigature je fais signer la fiche approvissionement par le CE quand j'ai besoin (Chapitre A1 et grosses dépenses car j'ai une délégaion de signaure) et j'édite et j'envoi le bon de commande avec ma signature et celle du CE si nécessaire

Pareil

Je fais des bons de commande informatique-DEIMOS- depuis 1993 et par GFC WIN depuis, une copie de la fiche appro service reception, chef de travaux.... édition des commandes en attente reprise des bons non éxécuter exercice suivant.... que du bonheur et inforamtion aux fourbisseurs date vacances, téléphone fax du responsable technique avertissement du RIB ect... et aussi des séries par secteur d'activités et une SDE nickel.

Comment daire pour saisir 1 approvisionnement pour une dépense sur ressource affectée sans faire de DBM.

Je ne vais pas faire de DBM pour chaque commande sur subvention?

je ne comprends pas a question
même si c'est une ressource affecté il faudra bien mandater un jour le fournisseur et comment le faire sans avoir ouvert la ligne par un dbm.
En plus s'agissant d'une DBM pour info il n'y pas lieu d'editer la dbm tout de suite.
Qd je reçoit la notification j'ouvre les lignes au budget et je peux faire mon bon de commande dans la foulée. Je ne vois pas ou est le problème

Disons que là ça m'oblige à éditer et valder une dbm pour une seule écriture pour pouvoir saisir ma commande dans approvisionnement dans GFC.

Ce n'est pas un problème d'avoir 50 DBM dans l'année. Si tu arrive à toutes les suivres.

Quand j'imprime bons de commande et fiches d'approvisionnement, 2 fiches d'approvisionnement sont éditées.
Dans mes établissements précédents, 1 seule était imprimée.
Je n'ai pas trouvé la solution pour avoir 1 seule fiche et éviter le gaspillage de papier, puisqu'une des 2 fiches est mise à la poubelle.
Merci de me renseigner

parametre
Aprrovisionement
divers
nombre d'exemplaire cela devrait régler ton problème pour les factures

pour les fiches approvisionnement c'est dans l'onglet série il faut modifier le nombre d'exemplaire interne (=1)

Notez qu'au ne peut pas rappatrier les bons de commandes anticipés si on change les paramêtres des séries ou les catégories de l'EPCP.

Dommage.

Peut être qu'alors la solution serait, en cas de modification catégories EPCP, de ne pas cocher la case "marchés" dans les BC anticipés. On pourrait alors les récupérer et au moment de liquider, renseigner les rubriques de marché ??

Dès que je pourrai basculer, je le vérifierai...

Je crois que ça ne marchera pas car tu n'auras plus la main dessus. Avérifier...