Bonjour,

je viens de prendre la gestion de mon premier établissement et un fournisseur doit me rembourser (en espèces !) le montant d'une facture qui avait été payée 2 fois en 2009.

J'hésite entre passer un OR au 77182 ou au 7583.

Y a-t'il autre chose que je doive faire ? Un ordre de reversement ? Une DBM ? Si oui, de quel niveau ?

Merci de vos conseils.

7583.
OR c'est tout. Mais attention cela n'est valable que s'il n'y a pas eu d'OREV de fait en N-1 pour ce double paiement.
Il faut vérifier la classe 4.
La DBM n'est pas obligatoire ; mais si on a besoin des sous c'est du niveau 3.

N@n@rd a écrit:

7583.
OR c'est tout...

Et puis un encaissement aussi.

Aleph a écrit:

Et puis un encaissement aussi.

Certes, mais ce détail ne m'avais pas échappé