Quel compte ?

Je dois mandater diverses dépenses dans le cadre d'une sortie scolaire: il y a des dépenses de transport, des dépenses de parking et de repas.
Dois-je mandater toutes ces dépenses au 6245 (sorties) ou bien faut il mandater chaque dépenses en fonction de sa nature: 6251 et 6011 ?
Par avance merci.

Pour moi

transports : 6245
repas :62855
parking :6288

Moi je fais comme ma Bubulle....

Je sais qu'il y a des interprétations divergentes ; mais je m'en moque... moi je fais comme ma Bubulle.

Vieil intendant a écrit:

Moi je fais comme ma Bubulle....

Je sais qu'il y a des interprétations divergentes ; mais je m'en moque... moi je fais comme ma Bubulle.

fayot....

bon, moi aussi je fais comme TA bubulle !! même si mon AC n'est pas TA Bubulle !

YAKA a écrit:

fayot....

Cher Yaka, ne m'en voulez pas si je vous dis que que le terme est mal choisi.
Plutôt ...
....partial, subjectif, enthousiaste, voire lyrique même
un rien possessif aussi , mais que voulez-vous, c'est VI,

barbule a écrit:

Pour moi

transports : 6245
repas :62855
parking :6288

certain ne jure que par le C 6063 ....alors

Je n'ai plus de C 6063, ni de C 615 ; mais un C 6. code gestion "locataire" et un C 6. "propriétaire"...

Pour le reste, je ferais plutôt comme la Bubulle à VI.

N@n@rd a écrit:

Je n'ai plus de C 6063, ni de C 615 ; mais un C 6. code gestion "locataire" et un C 6. "propriétaire"...

Deux interrogations : un 6. propriétaire pour y mettre quoi?! n'est ce pas en contradiciton avec l'EPLE ... en charge des devoirs du locataire et non du propriétaire (articles 1719/1720 du code civil pour s'inspirer de cette séparation des devoirs)?

Et, plus à la marge, qui a supprimé le découpage en comptes du D (autres charges générales donc fourre tout parfois sollicité pour des dépenses imprévues et minimes sur des comptes très spécifiques) au profit d'un unique 6. (mobile, standard, affranchissements, papeterie, assurance,etc.) ?
Les DM 11 internes au D m'ont toujours fatiguée...

N@n@rd a écrit:

Je n'ai plus de C 6063, ni de C 615 ; mais un C 6. code gestion "locataire" et un C 6. "propriétaire"...

Mais l'époque est à la suppression du 6. (info CT qui aimerait commencer à nous dire comment faire notre budget pour être certaine de mieux contrôler si les méthodes sont plus lisibles et identiques partout).

Je sais, ça va hurler (autonomie, etc...) mais c'est parce que je l'ai déjà fait que je trouvais intéressant de vous informer.

Les 6. avec code de gestion sont une évidence pour les crédits d'enseignement.

Jericho a écrit:

N@n@rd a écrit:

Je n'ai plus de C 6063, ni de C 615 ; mais un C 6. code gestion "locataire" et un C 6. "propriétaire"...

Deux interrogations : un 6. propriétaire pour y mettre quoi?! n'est ce pas en contradiciton avec l'EPLE ... en charge des devoirs du locataire et non du propriétaire (articles 1719/1720 du code civil pour s'inspirer de cette séparation des devoirs)?

C'est tout simplement que je reçois une dotation complémentaire du Conseil Régional pour "travaux du propriétaire "; et cette séparation en deux codes de gestion me facilite la vie pour en suivre l'utilisation.

Citation :

Et, plus à la marge, qui a supprimé le découpage en comptes du D (autres charges générales donc fourre tout parfois sollicité pour des dépenses imprévues et minimes sur des comptes très spécifiques) au profit d'un unique 6. (mobile, standard, affranchissements, papeterie, assurance,etc.) ?
Les DM 11 internes au D m'ont toujours fatiguée...

J'ouvre un grand nombre de comptes au D ; mais je ne vois pas l'utilité du 6. pour ce chapitre. Pour moi le 6. permet de gérer à un autre niveau que le compte ; par exemple avoir un code par enseignement plutot que par nature de dépense.


Je peux pas participer au YAKATHON, j'utilise GFE Dos

1°) d'accord avec Bubulle
2°) nous aussi nous avons une subvention pour travaux du propriètaire mais nous devons faire les dépenses dans un chapitre spécial le R88.

Moi c'est juste pour dire que je suis toujours d'accord aussi avec Bubulle...

Eric a écrit:

Moi c'est juste pour dire que je suis toujours d'accord aussi avec Bubulle...

On drague pas MA Bubulle !!!!

Hé bin t'es d'un possessif, ces derniers temps !!

A propos, je te souhaite une bonne reprise ce week-end pour ton Top 14...

A quel compte doit on payer des imprimés de conventions de stage ?

6064 (J2 le cas échéant)... mais bon, chez moi ils sont "fait maison".

Vieil intendant a écrit:

6064 (J2 le cas échéant)... mais bon, chez moi ils sont "fait maison".

J2 ?

Je pensais que ce chapitre était réservé aux frais de déplacement des professeurs et des élèves en stages ?

Vieil intendant a écrit:

6064 (J2 le cas échéant)... mais bon, chez moi ils sont "fait maison".

Attention, pour 2008, le compte 6064 n'existe plus

Il est remplacé par :

60641: Fournitures administratives générales
60642 : Carnets de correspondance

mart a écrit:

Vieil intendant a écrit:

6064 (J2 le cas échéant)... mais bon, chez moi ils sont "fait maison".

J2 ?

Je pensais que ce chapitre était réservé aux frais de déplacement des professeurs et des élèves en stages ?

Le J2 suit la même logique que le J1 ; c'est à dire qu'il a vocation à comptabiliser toutes les dépenses liées aux stages et aux formations en entreprises : déplacements certes, mais aussi hébergements, assurance, téléphone, photocopie, timbres, documents...
Chez moi les assurances sont prises directement et j'ai un reversement (6588) au SG pour la bureautique et les charges générales.

J'ai un dispositif en alternance cofinancé par des fonds européens.

Etant en collège, les dépenses liées au stage sur fonds européens je les mets au J2 ou au R4 ?

Jean-Mic a écrit:

J'ai un dispositif en alternance cofinancé par des fonds européens.

Etant en collège, les dépenses liées au stage sur fonds européens je les mets au J2 ou au R4 ?

même question, j'ai des stages en entreprise financés pour partie sur crédits européens. En tant que gestionnaire, j'ai tendance à gérer par nature d'action (J2) mais le comptable qui sommeille en moi prèfère le R4 qui identifie le financeur donc le montant de crédits pouvant etre ouvert et les dépenses éligibles

N@n@rd a écrit:

mart a écrit:

Vieil intendant a écrit:

6064 (J2 le cas échéant)... mais bon, chez moi ils sont "fait maison".

J2 ?

Je pensais que ce chapitre était réservé aux frais de déplacement des professeurs et des élèves en stages ?

Le J2 suit la même logique que le J1 ; c'est à dire qu'il a vocation à comptabiliser toutes les dépenses liées aux stages et aux formations en entreprises : déplacements certes, mais aussi hébergements, assurance, téléphone, photocopie, timbres, documents...
Chez moi les assurances sont prises directement et j'ai un reversement (6588) au SG pour la bureautique et les charges générales.

Merci pour ces précisions ;
et sais tu comment sont attribuées les subventions qui alimentent le J2 ?
Dans mon lycée, nous n'en avons pas reçu pour 2007.
Le chapitre J2 a été alimenté par des crédits déspécialisés qui en fait étaient d'anciens reliquats de subventions affectées pour les stages.
Mais, pour 2008, qu'en sera t'il ?
Sur quelle somme peut on s'attendre ?
Est-ce qu'il s'agira de crédits globalisés ?

Financement du J2. Dés cette année chez moi il s'agit d'une partie des crédits globalisés complétés par la TA.