Bonjour,
ma question va peut-être paraître naïve... mais je n'ai jms eu l'occasion de pratiquer ça, alors...
Notre DP fonctionne par un système d'avance sur carte.
Un de nos élèves a fait un stage dans un autre établissement qui nous envoie une facture d'hébergement...
Concrètement comment faire ?
Une régul' du 4191 au 466... et un OP pour payer la facture ??
Ou faut-il un mandatement au R2 62854/5... mais alors comment "prélever" cette somme sur le compte de l'élève ? quid de l'OR ?
Pfff, c certainement très simple mais là mon esprit s'embrouille...
Merci pour votre aide !