pas trop de choix...
1 - tu gardes la facture sous le coude et elle sera mandatée et payée sur le budget 2008
ou
2 - puisque le problème semble se situer sur le chapitre D, tu réimputes des factures du D sur d'autres chapitres : style des fournitures administratives qui, en fait, étaient des fournitures pédagogiques (l'erreur est humaine) donc réimputation au A1, au J1 voire au J31 (ces fournitures étaient destinées à la mise en place de la semaine interculturelle birmane au collège) voire au N81 (ces fournitures étaient destinées aux actions spécifiques sur la prévention des MST ou la formation des délégués)... Tu fais de même avec d'autres factures afin de dégager de nouveau une marge sur le D pour payer tes factures d'affranchissement de novembre et décembre...
Mais ces 2 solutions ont déjà été évoquées dans ce même post par des collègues...