Demande de paiement erreur mis chèque au lieu de VIS

Lors de la validation des demandes de paiement, le mode de paiement saisi et validé est CHEQUE.
Le bon mode de paiement est VIS.
Comment faire pour changer de mode de paiement, passer en VIS et solder les factures.
Pour l'instant les DP sont visibles dans YDPDREV rapprochement DP DREV.

avec YGPIE1 ou YGPIE en cherchant le n° de la DP vous pouvez modifier le mode de réglement et enregistrer

J'ai changé le mode de paiement dans le bac à sable.
Comment faire ensuite pour faire le paiement au fournisseur et générer le fichier SCT?
La demande de paiement a été faite auparavant mode chèque

Après un appel à ma "sauveuse", la procédure est la suivante.
Validé dans le bac à sable jusqu'au paiement++++

1	YGPIE - Pièces Rechercher la pièce avec son numéro Règlement, changer le mode de 2 CHQ (chèque) passer à 17 VIS (virement SEPA) Dans le cadre Auxillaire, mettre la domiciliation Sauvegarder avec la disquette noire
2	YGREGT Tableau de bord des règlements REGLEMENT EN MASSE Processus de paiement des autres tiers cliquer sur Sélection des pièces échues Un travail se fait Le traitement de TVMMVSB a été enregistré sous le numéro 22463587 Le traitement de EPTL a été enregistré sous le numéro 22463592 La pièce apparaît en suite dans Modifier la proposition de paiement Cliquer sur rechercher Cliquer sur la cloche consulter tous mes travaux
3	L'agent comptable peut générer le fichier de paiement