Bonjour,

Un célèbre fournisseur d'assurance annulation de voyages scolaires m'a fait parvenir une facture sous opale qui regroupe les EJ de mes 2 voyages.

Un montant global donc, pour 2 EJ.

Quelqu'un saurait comment démêler cela svp ?

J'imagine qu'il faut lancer les demandes de paiement, mais qu'il y a un truc à faire avec les histoires de service fait ?

Merci et bonne matinée.

Bonjour,

Dans la demande de paiement, il faut cocher "Détacher EJ".

Ensuite, dans l'écran du dessous, tu pourras rattacher 2 EJ, en ayant au préalable valider le service fait pour les deux EJ en question.

Tu as ta facture dans opale, si elle est dans le presas, tu indique en transaction liée 1 des 2 numéros d'EJ et tu intègres, la facture va alors arriver en Facture CPP avec écart de montant.
Dans la demande de DP, tu te positionnes dans le cadre du bas, puis tu cliques en haut sur la loupe avec le carré vide c'est à dire mode recherche et là l'écran du bas sur lequel tu es positionné se met en bleu ciel. Tu fais une recherche à vide et cela va te mettre tous les EJ que tu as avec ce fournisseur, tu décoches la case de rattachement si il y a un des EJ que tu ne veux pas.
Autre possibilité, toujours dans ce cadre du bas en mode recherche, tu renseignes la classe le numéro et sous numéro d'EJ et tu cliques sur rechercher. Puis tu repasses en mode recherche, tu fais la même chose avec ton 2ème numéro d'EJ.

Ca à marché merci beaucoup !!

Facture dans le pré-Sas / 2 EJ

Raccrocher la facture à l'un des 2 EJ

Facture bascule dans Facture avoir CCP en écart de montant

Ecran du bas dans ce menu, supprimer l'EJ rattaché

Facture bascule dans CCP à traiter

Y accéder > Ecran du bas : loupe pour rechercher les EJ.

Tu peux aussi mettre FDDP à la place de EJ dans le pré sas, tu passes directement à l'étape cpp à traiter et tu recherches les EJ que tu veux rattacher.