Op@le : SOS

Bonjour,


De retour début février après un arrêt assez long, je me retrouve plongée dans OPALE ( en fonctionnement depuis janvier) et donc tout est "nouveau" pour moi
J'ai compris certaines choses mais bloque sur d'autres, et comme c'est un flux ininterrompu, tout s'empile sans que j'arrive à tout traiter.Je vous livre ce qui me vient présentement à l'esprit en vrac

1 J'ai une DP en 890 (MAIF) : on m'a demandé d'ajouter des PJ (je pense avoir réussi à le faire) mais après ?

2 J'ai 8 factures en extourne (je n'étais pas là en fin d'année (arrêt) pour essayer d'en obtenir le+ possible avant le 31/12 comme l'année d'avant
   J'ai un document pour le faire mais je ne le trouve pas très clair, et ça devient assez urgent (comme tout d'ailleurs)

3 J'ai un problème général pour savoir ou/quand/comment joindre des PJ à différentes étapes (ce qui m'éviterait des rejet)

4 J'ai des factures en 703 pour divers motifs que je ne sais pas comment traiter :
     - erreur de CGR
     - erreur de compte
     - des pièces manquantes à rajouter

5 Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas des factures (pourtant non payées) ni dans Pré SAS ni dans CPP

6 J'ai un fournisseur en ND ?

7 Et pour couronner le tout les droits constatés ne sont pas encore faits, CA compte financier prévu fin mars ....

Je suis déterminée mais Bref si quelqu'un pouvait m'aider à rattraper mon retard, je pense qu'après je pourrais repartir d'un bon pied

Bonjour,

Je vous conseille de consulter ces pages du forum

https://gestionnaires.actifforum.com/t46044-comment-trouver-de-l-aide-pour-ople#716459

https://gestionnaires.actifforum.com/t43890-ople-les-ressources-disponibles#716394

Bon retour et bon courage.

Bonjour,
Je réponds sur le peu que je connais sans avoir besoin d'ouvrir une fiche métier :
3. Les PJ s'ajoutent en fonction du lecteur qui vient : un devis ? c'est pour celui qui signe le BC, donc on joint à l'EJ. Une facture, un contrat, un BL ? C'est à l'étape de la DP.
4. En 703 tu ouvres la DP refusée et tu peux faire les modifications, puis "traitement".

De façon générale : 
- Ton équipe a bien bossé pendant ton absence, moi qui était absente en décembre je suis à peine plus avancée que toi,
- Presque tout ce qui se fait en dépense peut être traité par les assistants de gestion, décharge-toi de ce module,
- Enfin il n'y a d'urgence que pour celui qui croit aux délais. Si, pour une raison ou une autre, le travail n'est pas fait... eh ben il n'est pas fait et on le termine bravement et correctement en imposant son rythme. 
Bon courage à toi 

Pour l'extourne voici un pas à pas, mais c'est peut-être celui que vous avez déjà
Extourne GFC > Op@le
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=qReWut

bonjour

quelques éléments de réponse selon ma petite expérience (V4) :

1 après avoir ajouter les PJ, c'est à l'agent comptable de reprendre la main


3 tout ce qui justifie le montant engagé et le pourquoi (devis, contrat, demande profs ...) doit être joint à l'EJ
   le BL est joint au SF
   la facture est censée remonter de Chorus, si c'est un remboursement de frais joindre tout justificatif à la DP


5 ces factures sont-elles dans Chorus ?