[résolu]Op@le : réimputation

Bonjour Stouf,
Sur opale il y a une différence entre réimputation (ordo) et régularisation d'EJ.
La première permet une réimputation de CGR
La seconde te permet de régulariser tout y compris l'article. Dans les 2 cas il faut que la dp soit prise en charge par l'AC.
J'ai fait 2 vidéos pour mes stagiaires, je te les mets en là :
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=deb91cdd-88e7-4cee-99d8-4b79b46efe74
Bonne journée
Séverine

Merci beaucoup Séverine!

Oups désolée, je n'avais pas fait attention que tu parlais d'un TR et pas d'une DP...

Oups désolée, je n'avais pas fait attention que tu parlais d'un TR et pas d'une DP...

La réimputation permet à l’ordonnateur uniquement de corriger ou modifier l’imputation analytique d’activité et/ou de domaine d’une recette : la réimputation peut être partielle ou totale mais toujours au sein d’un même service. Si la modification d’imputation analytique doit se faire avant la validation ordonnateur, il faut procéder : • Soit à une action de « Refus pour modification » de l'ordonnateur (retour en étape 122 « Refus ordonnateur » du processus nominal) ; • Soit à un refus de liquidation par le gestionnaire (retour en étape 65 « Refus de liquidation » du processus nominal). La réimputation par l’ordonnateur est une opération réalisable uniquement à partir d’un titre de recette pris en charge

Pour ton cas étape 780, tu ne peux pas réimputer. Il te faut passer par l'annulation de la recette et la refaire, d'autant + que c'est l'article donc pas le choix.

Vidéo annulation d'une recette :

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=db7727c4-2349-4e3e-b210-2164c75cb97c

Puis tu refais un beau TR tout juste

J'allais revenir vers toi en disant effectivement qu'il s'agit de recettes...
Merci beaucoup pour le process d'annulation.

Bonne journée

Bonjour,

Je ne parviens pas à saisir de réimputation de l'ordonnateur.
Je vais dans YGFAA, facture à l'étape 940. L'onglet "réimputation ordo" est grisé (j'ai essayé dans la prod et au BAS). Suis-je la seule?

Par ailleurs, les réimputations faites antérieurement à la mise à jour de ce matin apparaissent toujours dans la colonne "En cours" de la SDE...

Merci pour vos éclaircissements.

Bonjour Alinea,
Je viens de vérifier ton pb.. en effet, ca bug aujourd'hui.
Surement un pb de la montée en version de ce matin ! olé !
donc verdon...
Bon courage

Merci sevdard!
Olé!!!

Dorénavant il faudra le faire à l'étape 890 plus à 940...
Ca n'a pas de sens.. je vais faire remonter.

Euh, c'est n'importe quoi! j'avais cru comprendre qu'on pourrait le faire en 970, mais je n'en avais pas déduit qu'on était bloqué pour en faire en 940...
As-tu également encore l'anomalie sur la SDE?

970 ?
Non mais ça aurait été mieux de 890 à 940.. je viens de faire une remontée
Quel est ton pb sur les sde ?

Je voulais dire 890, j'étais en train de faire 2 choses en même temps!!!  

Sur la SDE, mes réimputations déjà faites et validées apparaissent dans le réalisé comptable en positif, mais en négatif dans le "en cours". En l'occurrence, il s'agissait d'un erreur de code d'activité. Le disponible est bon, mais cela ne simplifie pas la lecture du document, à mon avis. Et surtout, on nous annonce dans les documents de la mise à jour que ce problème est réglé alors qu'il n'en est rien...

voilà, à la fin du compte c'est juste, mais en effet, ça n'est pas satisfaisant...

Le bouton est certes grisé mais la réimputation est toujours possible via les transactions liées et la mnémonique YREIMP2.

Bonjour,
je voudrais faire une réimputation de l'ordo. je suis la fiche magistère. Je prends mon fournisseur en étape 740 sur l'éacran YGFAA et là "réimputation ordo" est grisé .... savez-vous comment faire ?
merci d'avance pour votre retour

La réimputation c'est que pour les domaines et activités.
Il faut être en étape 940 pour le faire, càd après prise en charge de la DP à l'agence.

740 n'existe pas.
Néanmoins, la réimputation ordo est active. soit directement dans la ligne de commande, partir de 890, soit avant soit via les menus liés YREIMP2, même en 707.
Bon courage

je suis en 940 dsl  - écran YGFAA  - profil gestionnaire

Bonjour sevdard,


Je n'arrive pas à changer l'article lors de ma régularisation.
Tes vidéos m'auraient été bien utile stp. (plus dispo)

ou un conseil pour le faire.

J'ai bien noté qu'il fallait supprimer la ligne et la recréer mais il ne me propose que le même article qu’initialement...



Je te remercie par avance.

Merci pour ta réponse, mais ça ne répond pas à ma question malheureusement...

Je fais bel et bien une régularisation afin de changer l'article ( et donc le compte par la même occasion) j'ai bien supprimer la ligne pour la recréer, mais il refuse de me donner d'autre choix d'article que le premier saisi...

Ah oui ! effectivement ! mince ... je commence à entrevoir le problème...

Je dois justement régulariser une partie de la somme de cette EJM, l'enlever de cette EJM pour la passer en EJ...

Merci beaucoup pour ton aide.

La demande de régularisation, créant un CEJS en positif et négatif pour la même somme, doit être modifié dans le CEJS positif. Supprimé la ventilation initiale, enregistré avec la disquette du 2ème tableau, et créez votre nouvelle ventilation et enregistrer. Envoyer ensuite les 2 CEJS (négatif et positif) en traitement à l'ordonnateur

Facture mis à validation AC après certif sur n-1 sauf que lors de la validation l'ac ne peut valider car CGR non exsitant.
sur 2024 je n'ai pas ouvert sur le cgr à l'identique.
L'ac me refuse donc le paiement.
J'ai fais une DO pour ré-ouvrir le budget 2024 à l'identique.
est ce que je peux faire une réimputation ou je dois repasser par EJ certif etc... ?
Merci

Ca m'est arrivé, tu fais une DO pour ouvrir le meme CGR que l'année dernière pour que la facture puisse être payée. Ensuite tu peux la re imputer sur ton nouveau code si tu as envie ou la laisser sur l'ancien que tu auras ouvert par DO