Op@le : Pré-SAS Chorus - les factures doivent-elles disparaître après paiement?

Bonjour,

Le nombre de factures affiché sur la page d'accueil (pré-Sas CHORUS) doit-il diminuer au fur et à mesure? Si oui, à quel moment? Demande de paiement? Mise en paiement de l'agent comptable?

Cordialement,

Des l'instant où tu incorpores ta facture, elle disparait du pré sas pour aller dans YGFAA pour finaliser ta demande de paiement

Quand elle "coince" dans le pré sas, le fait de lui associer un EJ (assiciation qui, si j'ai tout compris, ne peut se faire qu'avec un EJ avancé jusqu'à l'étape 670) le fait passer dans YGFAA et ça fait avancer automatiquement l'EJ à l'étape 700. Il n'y a alors plus qu'à l’envoyer pour signature au CE.
Pour que le compteur du pré sas baisse, il faut faire un rafraichissement de la page d'accueil ou sortir d'Op@le et se reconnecter.

A quel moment tu l'incorpores? J'ai lu magistère mais je n'ai pas compris.

Sur ta facture dans le pré sas, tu as un bouton en bas à droite qui s'appelle importation de mémoire (Op@le en rade chez moi, impossible de faire une copie d'écran )

Juste au dessus va s'afficher un message d'erreur à base de SATFC et des chiffres : si c'est 056, il faut que tu cliques en haut à droite dans les transactions liées (SAI...), tu saisis ton numéro d'EJ, tu enregistres (disquette en haut), si c'est le RIB, tu le dégages (il ne sert à rien),...
Tu retournes ensuite sur ta facture, tu refais importation et là normalement la facture est générée (la facture XX a été créee). Tu la retrouves alors dans l'écran YGFAA, elle a disparu du pré sas.

Tu peux m'envoyer un message et je t'enverrais ma fiche de procédure. Je fais une fiche de procédure à chaque nouveauté que j'apprends en formation.

J'ai l'impression qu'on ne peut pas le faire à toutes les étapes. Avant d'envoyer la DP à l'ordonnateur?

En effet, si quand tu essaies de l'intégrer, il te marque "intégration impossible à ce stade" (un truc comme ça), tu es sur la bonne voie. Il faut au préalable :
- faire l'EJ
- faire signer l'EJ
- faire le SF
jusqu'à ce que l'EJ soit "en attente de demande de paiement" (690 de mémoire)

Là, dans le presas, tu rentres le numéro d'EJ (en principe c'est pour ça qu'elle est dans le présas, mais il peut y avoir d'autres lignes à modifier comme le rib qui apparait dans les lignes "domiciliation" et qu'il faut effacer). Quand l'intégration se passe bien, tu as le message "la facture a été générée", et tu la retrouves dans les demandes de paiements pour la suite de la procédure.

JMP a écrit:

jusqu'à ce que l'EJ soit "en attente de demande de paiement" (690 de mémoire)

Là, dans le presas, tu rentres le numéro d'EJ (en principe c'est pour ça qu'elle est dans le présas, mais il peut y avoir d'autres lignes à modifier comme le rib qui apparait dans les lignes "domiciliation" et qu'il faut effacer). Quand l'intégration se passe bien, tu as le message "la facture a été générée", et tu la retrouves dans les demandes de paiements pour la suite de la procédure.

670 (en attente de DP)

Merci. ça fonctionne. Je vois bien que la facture est intégrée dans l'écran YGFAA à droite mais impossible de visualiser la facture chorus. Sur firefox, on a un truc incompréhensible et sur chrome un message "opale n'autorise pas la connexion". Du coup, nous joignons également une facture scannée mais c'est du double travail. Cela vous arrive-t-il aussi?

Il faut utiliser les petites fleches de la visionneuse de l'écran YGFAA... Souvent on la voit sur la 2ème page

Oui exactement. Merci mais on ne voit qu'une page alors que les factures concernées ont 2 pages...

C'est bon. Nous avons trouvé. Il y a 2 types de flèches...