1157 factures dans Chorus

Bonsoir à  tous,

Nouvellement nommée en GM je viens de découvrir que mon prédécesseur n'avait jamais traité les factures dans Chorus.

Du coup je me retrouve avec 1157 factures !!!!!!!!!!!!!

Existe t-il un moyens de les traiter "en masse" ?

Merci d'avance de vos réponses.

Qu'entendez-vous par " non traitées" : ne pas indiquer comme mandatées, payées... ?

Merci de votre réponse. En fait, elle ne sont jamais passées au statut "mandatées" du coupe me retrouve avec je ne sais combien de pages de facture qui ont déjà été payées et je voudrais les supprimer.

J'ai fait ça une fois, quand j'ai fait une pige dans un lycée agricole.. 
Clic droit puis modifier facture par facture
Il y avait plus de 2000 factures... 
J'avais mal à l'avant bras à la fin... 
Il m'a fallu des heures pour faire le truc...

Bozinchu a écrit:

Clic droit puis modifier facture par facture

Bonjour,

Je ne vois pas à quelle moment faire clic droit ? Hier j'en ai passé 6 au statut mandaté, elles sont revenus ce matin....

Vous savez pourquoi ? Sur quel statut je dois cliquer pour qu'elles disparaissent ? Merci de votre aide

Mise en paiement
Ou 
Mise à disposition du comptable

On fait un clic droit quand on clique sur le petit stylo pour modifier

Bozinchu a écrit:

On fait un clic droit quand on clique sur le petit stylo pour modifier

je suis désolée mais je ne vois pas de stylo. Si je passe le statut à recycler directement ça va faire quoi ?

Il y a bien un petit crayon

Désolé je suis sur un téléphone...

Je vois bien le stylo mais je ne peux pas faire clic droit. Je viens d'en faire une dizaine que j'ai passé "mise en paiement". Le statut à recycler il correspond à quoi ? Merci de ton aide.

A recycler ça doit être quand on veut agir à nouveau sur la facture. 
Quand on utilise les deux options que j'ai indiqué, les factures ne sont plus affichées. 
L'avantage c'est que le matin on n'a que les factures à traiter. 
Bon courage

Avant d'utiliser le stylo , il faut cocher (à droite) les factures que vous voulez traiter. (un peu comme quand on veut supprimer des mails dans sa boite de réception).
Cordialement

Moi je me contente de cocher la case "masquer les factures déjà téléchargées". Je réserve le suivi des factures aux situations demandant une intervention, et aux factures de gros montant.

L'intendant zonard a écrit:

Moi je me contente de cocher la case "masquer les factures déjà téléchargées". Je réserve le suivi des factures aux situations demandant une intervention, et aux factures de gros montant.

Pareil... Enfin avant.
Mon adjointe a tout repris l'an dernier (sur plusieurs semaines, parce que c'est juste impossible de faire ça en un bloc) afin que les fournisseurs aient le suivi de leurs factures.
Ca nos évite un grand nombre d'appels du genre "Ma facture est toujours à Mise à disposition, pourquoi ?".
Avec une agence comptable qui paie aux calendes grecques, j'avais aussi besoin qu'ils sachent que je ne les prenais pas pour des quiches.

chrystalambre a écrit:

Bonsoir à  tous,

Nouvellement nommée en GM je viens de découvrir que mon prédécesseur n'avait jamais traité les factures dans Chorus.

Du coup je me retrouve avec 1157 factures !!!!!!!!!!!!!

Existe t-il un moyens de les traiter "en masse" ?

Merci d'avance de vos réponses.

Bonjour Chrystalambre,
Je me retrouve dans ton message puisque nouvellement nommée en GM j'ai 1780 factures à traiter... aucune n'a été traitée depui sdécembre 2017. Fabuleux !
Je les traite une à une actuellement chez moi le soir ou le weekend quand j'ai un moment, mais je recherche aussi une méthode pour les traiter globalement... Cliquer sur le carré à droite avant de cliquer sur le crayon pour traiter en masse ne fonctionne pas...
Bon courage.

attention
En formation nous avons eu l'information, somme toute logique, qu'il faut suivre comme il faut les factures dans Chorus dans le cadre de l'arrivée d'Op@le.
Op@le est en effet interfacé avec Chorus et si vous ne voulez pas récupérer 7 ans arriérés dans Op@le, il vous reste à prendre de bonnes habitudes et à traiter l'historique.

Bonjour,
j'ai également un stock de factures non mandatées sur chorus depuis 2017. Mais avant de les mettre comme mandatées, comment s'assurer qu'elles ont bien été effectivement mandatées et payées ?
Cdlt

Il faut vérifier dans GFC... 
Mais j'ose espérer que les factures de 2017 sont payés

Bozinchu a écrit:

Mise en paiement
Ou 
Mise à disposition du comptable

On s'arrête à "mandatée", si on va plus loin avec "mise en paiement" ou "mise à disposition du comptable", le fournisseur va être en attente d'infos dans le suivi du traitement de sa facture que le gestionnaire ne détient pas.

Bozinchu a écrit:

On fait un clic droit quand on clique sur le petit stylo pour modifier

clic gauche

chrystalambre a écrit:

Le statut à recycler il correspond à quoi ? Merci de ton aide.

On rejette s'il y a une erreur sur la facture, par exemple dans le montant.
On suspend quand on attend des pièces complémentaires.
On recycle quand on n'est pas le bon destinataire : la facture repart dans les tuyaux.

Pénélope67 a écrit:

Avant d'utiliser le stylo , il faut cocher (à droite) les factures que vous voulez traiter. (un peu comme quand on veut supprimer des mails dans sa boite de réception).

Non, inutile de cocher avant, le clic sur le petit crayon suffit.

mesangebleue a écrit:

je recherche aussi une méthode pour les traiter globalement...

Inutile de chercher, il n'y en a pas, c'est pas prévu pour.

Merci à tous de vos réponses. Une dernière chose, après avoir traité une facture, quand je clique sur "Factures reçues" cela ne recharge pas la page, je suis obligée de repasser par "Accueil connecté" c'est normal ?

Moi je clique sur "synthèse"

Bozinchu a écrit:

Moi je clique sur "synthèse"

Effectivement, comme ça on a toute la liste. Merci

Odilon a écrit:

On rejette s'il y a une erreur sur la facture, par exemple dans le montant.
On suspend quand on attend des pièces complémentaires.
On recycle quand on n'est pas le bon destinataire : la facture repart dans les tuyaux.

Merci de ton aide

Je vous remercie tous de vos conseils grâce à vous je n'en ai plus que 1000

Ce qui serait très très bien. Ce serait de pouvoir effectuer un traitement groupé pour pouvoir modifier l'état du traitement des factures en les sélectionnant via les cases à cocher..
Cases à coche (Kazatchok) qui existent mais limitées uniquement au téléchargement.

Bonjour,

Je reviens vers vous car malgré le fait que j'ai passé une centaine de facture au statut mandaté elles sont toujours présentes.

Y'a t'il une fonction pour les masquer ?

Merci de votre aide

chrystalambre a écrit:

Je reviens vers vous car malgré le fait que j'ai passé une centaine de facture au statut mandaté elles sont toujours présentes.

Y'a t'il une fonction pour les masquer ?

Les passer en statut "mise en paiement"...

Pour supprimer les factures de la synthèse il faut juste choisir le statut service fait et pour être dans les clous cocher dans les paramètres le statut Mis en paiement n'est pas remonté auprès des fournisseurs, option destinée à ceux dont le paiement n'apparaît pas automatiquement.

chrystalambre a écrit:

Bonjour,

Je reviens vers vous car malgré le fait que j'ai passé une centaine de facture au statut mandaté elles sont toujours présentes.

Y'a t'il une fonction pour les masquer ?

Merci de votre aide

Je ne suis pas sûr de comprendre, tu veux qu'elles disparaissent complètement de chorus ?
Ca, ce n'est pas possible.
Chaque facture passe d'un statut à un autre.
Pour l'instant, le but est de les enlever (et non pas supprimer) de la page synthèse en les passant à "service fait" une fois que l'on s'est bien assuré que le service a été effectivement fait, puis on les passe à "mandatée" au moment du mandat. Elles restent là.