Le financement du FSE est un don (normalement, il est accompagné d'un courrier indiquant l'objet de ce don - secourisme, en l'espèce).
Il doit faire l'objet d'un vote du CA pour être accepté.
Ensuite vous l'ouvrez en recettes et dépenses par DBM 21 avec un code activité en "0".
Votre subvention 16ESC s'ouvre également en recettes et dépenses via DBM 21.
Lorsque vous ferez votre bon de commande (via le module approvisionnement de GFC, bien entendu), vous imputez sur le don et sur la subvention État.
Vous liquiderez ensuite sur ces deux imputations.
Vous ferez les OR du montant de la dépenses (nnn € sur 16ESC, nnn € sur le don), la notification de la sub État et la liste des mandats pour PJ de l'OR de cette sub, le courrier du FSE, la délibération et la liste des mandats pour PJ de l'OR du don.