Bonjour,

Un collègue gestionnaire n'arrive pas à réceptionner ses 300 € de régie d'avance dans le module régie. Message d'erreur "dépassement du maximum autorisé. Confirmez-vous l'opération ?".
En fait GFC à toujours un solde au compte 543 avance, qui correspond à la dernière régie d'avance du gestionnaire précedent. Donc je pense qu'il faut au préalable solde ce compte 543 selon la procédure (décaissement à l'agent comptable...) mais je voudrais avoir confirmation avant ?

Merci !

Oui.

Bonjour,

je rencontre le même problème, avec le même message d'erreur. Lorsque je clique sur :

Régie --> Décaissement --> Versement à l'agent comptable 

puis clic droit --> Ajouter -->Opération --> 24 Reversement des recettes effectuées 

dans le tableau, une somme apparaît dans le cadre "Limitée à", correspondant au montant des chèques saisis. En revanche, au niveau de la ligne de caisse, le solde du compte est à 0.91 €, soit le montant restant après mon dernier dépôt. 

Est-ce logique / normal ? Parce que du coup, je ne veux pas forcer le logiciel et saisir une avance si une autre opération doit être effectuée avant. Et les DAO sont en attente...

Merci 

Toi t'es en arrêt, on verra plus tard 

J'm'en doutais