Bonjour,

Sans expérience et en poste au secrétariat d'intendance depuis 3 semaines, je dois faire les DC... 

Je pense avoir réussi le plus gros de la démarche. En revanche, je rencontre un souci que je ne parviens pas à résoudre: Après une simulation DC, 2 options d'édition sont proposées: Bordereau de simulation des DC et des bourses ou  Bordereau des simulations cumulées des DC et des bourses. Quelle est la différence? Et comment se fait-il que le Bordereau de simulation des DC et des bourses montre une différence de montant entre mon document bourses pour la DSDEN et celui édité? (Différence qui n’apparaît pas si j'édite le Bordereau des simulations cumulées des DC et des bourses).


Je n'y comprend rien et je m'arrache les cheveux  . J'ai cherché une réponse sur le forum, mais je n'ai rien trouvé.


Merci pour votre aide...

Alors, pour sortir les vrai droits constaté tu dois aller dans GFE > traitement > constatation (et non pas simulation, ce qui te permet néanmoins de tester sans risque et de voir ce que donnera ta constatation) > Tous les élèves de l'établissement sauf les élèves déscolarisés > tu rentres les dates de recouvrement j+1 et j+15 généralement > tu valides et tu laisses mouliner quelques minutes.
Puis liste > liste de constatation > etat de constatation pour tout les eleves (les fleches >>>). Ici tu pourras générer et imprimer différents documents ainsi qu'envoyer par e-mail les avis aux familles.

Pour la différence, s'il s'agit d'une simulation de re-constatation je crois qu'a la fin du bordereau il n'apparait pas le report des chiffres de la précédente constatation.

Merci pour cette réponse.

J'ai finalement trouvé d'où venait le problème (un élève sortant au 31/12 dans la base élève faussait mes chiffres).

Reste à faire mon OR. Et là....je ne sais pas comment faire!!!  Une bonne âme pour m'aider à me dépatouiller?!?

Pour l'OR il faut saisir le montant total du bordereau au SRH 7062. Pour le domaine et le code d'activité c'est propre à chaque établissement mais tu pourras le trouver en éditant la situation des recettes engagées ou en recherchant ce qui a été fait les trimestres précédents.

Fany31 a écrit:

Pour l'OR il faut saisir le montant total du bordereau au SRH 7062. Pour le domaine et le code d'activité c'est propre à chaque établissement mais tu pourras le trouver en éditant la situation des recettes engagées ou en recherchant ce qui a été fait les trimestres précédents.

J'ai rien compris   
Je le saisis où, le montant total?

Est-ce que le transfert des créances vers GFC génère mon OR? (ça m'arrangerait que la solution soit si simple!)

Bonsoir,

avant toute chose, courage et patience à toi    

Le transfert des créances ne génère pas d'OR, il faut que tu le saisisse dans GFC 

Comptabilité budgétaire --> Recettes --> Recettes internes --> Liquidations de recettes

Puis clic droit et tu saisis tes informations.

Puis Comptabilité budgétaire --> Recettes --> Documents --> Ordre de recettes

Puis clic droit , tu édites  et voilà !

Tu vois catiteo, tu n'auras pas mis longtemps à aider les collègues

Petite précision, le montant à saisir pour l'OR est le total dû par les familles, pas le montant des créances qui diffère certainement s'il y a des bourses ou des aides quelconques.

Merciiiiiii! J’y vois plus clair!
Une fois que j’ai fait l’OR je peux donc faire ce fameux transfert de créances? (J’ai pas dit qu’il ne restait pas des zones d’ombre, hein!)

@Alomero : merci   
@Chrisia : tu peux faire le transfert des créances dès que tu as terminé ta constatation, indépendamment de GFC.

Merci Catiteo! Mais ne te réjouis pas trop vite, je vais certainement avoir d’autres questions!

Le forum est là pour ça (crois-moi, je sollicite souvent les collègues et je n'y ai trouvé que de bons conseils !)