Trop perçu GFE

Bonjour,
J'entame ma 2ème année de gestionnaire.
Pas encore vraiment à l'aise avec GFE...
L'année dernière, la Principale m'a dit en juin que la restauration fermait le 5 et 6 juillet. Y avait pas beaucoup de communication...Du coup j'ai un trop perçu de 6.40 pour tous les DP dans le compte 41913...
Si j'ai bien compris :
Si je les saisis dans autres éléments financiers, la créance ne sera pas impactée et la famille me devra le trimestre sans déduction du trop perçu.
Si je fais une régularisation, la créance va diminuer et l'AC ne déduira pas le trop perçu sur une créance qui est soldée.

Ou alors j'ai pas tout compris...

Comment je gère ça ? 
Merci les experts 

Bonsoir,

La 1ere question est : as-tu prévenu ton AC ?

Pour récupérer le coup, c est pas tout à fait ça : 
Pour les élèves qui sont encore scolarisés dans ton collège, ça va aller : tu vas dans éléments financiers et tu leur saisis individuellement les 6.40 de trop perçu. Ça ne modifie pas ton bordereau de droits constatés, mais ca diminue la créance.
Pour les élèves qui ne sont plus scolarisés, ça va etre plus pénible. Courrier à tous pour indiquer que tu leur dois cette somme, qu ils ont un délai de 4 mois (à vérifier. Règle des montants inférieurs à 8.00€) pour te faire parvenir leur RIB. Après ton AC va devoir faire des ordres de paiement.
Ça risque d être un peu long selon le nombre d élèves du collège.

Pivoine dit des choses très sensées ; je ne ferai qu'y ajouter qu'il y a des choses qui à terme t'intéresseront là : http://intendancezone.net/spip.php?article788

L'intendant zonard a écrit:

Pivoine dit des choses très sensées ; je ne ferai qu'y ajouter qu'il y a des choses qui à terme t'intéresseront là : http://intendancezone.net/spip.php?article788

Merci ! 

C'est l'AC qui m'a envoyé le développement du solde. Merci à tous, je m'en vais saisir...Y a plus qu'à 

Bonjour,

Une simple précision, bien mettre dans les éléments financier le compte de classe 4 : 4112 afin que ce soit déduit des créances.

Bonne journée.

Ou pas...
Si l'AC solde le 4191x vers la créance initiale, il y aura doublon.
Donc, de mon temps, les GM ne mettaient pas le 4112, mais plutôt le 4191.

Charge au comptable de faire une FQE au 581 pour conserver un historique...

Ou pas chez moi non plus. Les avances sont au 4191SRH.