Ecritures en double dans regie

Bonjour, 
Gestionnaire débutant j'ai un peu de mal avec la régie...Pas trés intuitif comme logiciel. 
Voilà le problème : J'ai passé des écritures de dépenses en double. Ce sont des menues dépenses remboursées aux enseignants. J'ai validé la journée et je n'ai pas encore transféré à l'AC. 
Comment faire pour annuler ces écritures ?
Merci

Bonjour,

As-tu fait une sauvegarde avant de saisir ou de valider ces écritures? Si oui il faut demander une restauration à ton service informatique.

C'est bien ce qui m'inquiète...Y a pas moyen d'éviter une restauration ?

Salut,

dans mouvements internes tu peux logiquement faire une annulation dans ta régie d'avance ou menue dépense.

Il me semble qu'il n'y a rien à faire dans le module régie qu'à tirer jusqu'à la fin des totaux erronés. Et pour ce que j'en sais, les mouvement internes c'est "touche pas à ça, p'tit khon".

De toute façon, tout ceci n'est pas grave tant que ces écritures en doublon ne se retrouvent pas dans la compta bud. Donc transférer le tout et au lieu de tout valider, supprimer les lignes de dépenses avant ordonnancement régisseur qui sont en doublon. Puis valider le reste et mandater.

merci mais pas possible avec le mouvent interne...J'ai fait restaurer.  heureusement y j'avais sauvegardé la veille...Pas trop de casse

Pour une dépense de Régie en double, on rejette une des deux dépenses après réception en compta Budg.
Et en mouvement interne dans le Module Régie, on prend en compte 
Rejet dépense et remboursement de dépense rejetée.
Il n'était pas obligatoire de restaurer.
Il a du y avoir des posts pour ce type de pb.

merci c'est bon a savoir pour une prochaine...que je n'éspère pas..


Bonnes fêtes à tous