PARAMETRAGE GFC

BONJOUR

Mon agent comptable me demande de réimputer un mandat du 6011 vvers le 6111. Je ne discute pas j'exécute. Mais gfc est paramétré et je n'ai que le compte 6011. Comment faire? Merci aux collègues.

GFC n'est pas "paramétré"
on peut réimputer sans problème
je vérifie et je confirme

il faut peut être changer l'activité
avec 0denr il n'y a peut être que le 6011

Normalement en allant dans menu réimputation, sélectionner le mandat d'origine correspondant à la ligne 6011
puis faire ajouter nouvelle imputation en indiquant 6111

je confirme qu'on peut faire
mais il faut choisir une autre activité que 0denr...

j( ai déjà fait des réimputations mais là je suis complètement bloquée  donc je vais essayer de modifier les choses par une décision de l' ordonnateur (je fais une sauvegarde avant) ,  et si cela ne marche pas je fais une demande au service informatique. J 'espère que ce n' est pas une décision pour vote que je dois faire.

pourquoi une réimputation?
c'est quand même le boulot de l'ordo
si l'AC est pas content il rejette...

mais bon il t'oblige à utiliser le 0Denr ?
sinon ça marche....

quand je saisis une liquidation ou une réimputation sur le srh je suis obligée de mettre le code d'activité (odenr) et j'ai accès qu'au compte 6011. C'est pour cela que je me dis qu'il s'agit d'un paramétrage et si qqn sait comment faire je suis preneuse.

KPITAL1789 a écrit:

j( ai déjà fait des réimputations mais là je suis complètement bloquée  donc je vais essayer de modifier les choses par une décision de l' ordonnateur (je fais une sauvegarde avant) ,  et si cela ne marche pas je fais une demande au service informatique. J 'espère que ce n' est pas une décision pour vote que je dois faire.

Faire une DO de 0DENR à 0REPAS et faire la réimputation comme dit le fan de Thiriez

kpital1789 a écrit:

quand je saisis une liquidation ou une réimputation sur le srh je suis obligée de mettre le code d'activité (odenr) .

Il n'y a qu'un code activité dans le service SRH ???

S'il y a sous traitance (ce qui parait être le cas) pas étonnant qu'un seul code activité existe (et pas de bol, il n'est pas utilisable dans ce cas de figure!)

C'est donc le code activité initial qui est faux, une DO devrait régler la question en en créant un de plus.

Je viens de faire une décision de l'ordo et là ça marche : mais j' attends ce soir pour valider donc si vous savez comment faire !

cliquer sur "valider" peut être?

Taz a écrit:

S'il y a sous traitance (ce qui parait être le cas) pas étonnant qu'un seul code activité existe (et pas de bol, il n'est pas utilisable dans ce cas de figure!)

Etonnant un peu... qui dit dépenses dit recettes, qui dit recettes dit créances, qui dit créances dit frais... sans compter les frais de personnel, de nettoyage, de viabilisation, etc...

J'ai bossé dans des établissements (hors métropole) avec cette organisation.  Un micro SRH, avec uniquement de la sous traitance et des factures qui devaient être qu'exclusivement alimentaire/sous traitance alimentaire, le reste étant traité au ALO. Un SRH subventionné avec des contraintes très...comment dire...ch**tes.

Je mettrais ma main au feu que notre kpital réside dans un petit bout de terre au milieu de l'océan.


Bizarre certes, mais cela existe.

monsieur Taz est très réactif donc je vais cliquer sur" valider". Si vous savez comment faire ...... Eh! je suis tout à côté de vous dans un merveilleux département de la seine saint denis....je n' en dirai pas plusssssssssss........

Budget==>modification du budget==>décision de l'ordonnateur==>gestion
Sur la partie gauche de l'écran, cliquer avec le bouton droit sur  "en attente de validation" puis enfin, après ce long chemin semé d'embûches, cliquer sur valider.
et hop!