MANDAT et AVOIR

Bonjour,

Comment traitez vous les avoirs ?

Jusqu'à maintenant nous les déduisions de la facture initiale. Hors, nous devrions mandater normalement la facture faire l'ordre de reversement immédiatement et c'est au moment du paiement que la déduction devrait se faire.
Je viens de tester et mon ordre de reversement ne s'est pas déduit du montant total du mandat.
Je n'ai pas traité l'ordre de reversement au 5159 en réception, est-ce c'est ce que j'aurai dû faire pour que cela vienne en déduction du mandat ?
Avez-vous déjà pratiqué ces opérations simultanément et comment les traitez vous?

Je vous remercie par avance de vos réponses.

C'est pour la caméra invisible?

 
 
 

C'est un avoir pour quoi ?

Ouais, parce que si c'est un avoir pour du pédagogique, ça ne se traite pas du tout comme un avoir pour de la viabilisation.

Non c'est parce que JM adore les RRR !  

Il s'agit d'une facture lié à l'achat d'une carte graphique d'un montant de 150 €, qui a été retournée au fournisseur, un avoir a été établi, seul les frais de port reste à notre charge car il s'agit d'une erreur de commande.

Vous êtes rigolos tous les deux :

A medj : voir ici :
https://gestionnaires.actifforum.com/t28425-avoirs-et-ordres-de-reversement#397459

Ce que tu voulais faire ne marche pas comme ça et c'est anormal pour moi de faire un OREV dans ce cas.

Pourtant c'est ce qui devrait être fait pour en retour de marchandises. Je suppose que GFC est pas prévu pour ça.   

Merci beaucoup pour vos réponses.