Bonjour,


je valide ma première DM pour vote et j'ai un message m'indiquant qu'il ya des déquilibres dans les services spéciaux :

Effectivement en prenant le temps de regarder les crédits ouverts et les prévions de recettes de certains chapitres spéciaux , je m'aperçois que 'il ya déséquilibre ... dès lors quel impact sur ma DM qui est une DM sur FDR du R2, et qui justement est en déséquilibre...

D'autre part cela suppose que l'on fasse voter son budget en déséquilibre ??? j'avoue que j'ai du mal à tout comprendre sur ce sujet , quel qu'un aurait-il la bonté de m'expliquer ????.


D'autre part , mon EPLE est support d'un GRETA, si l'un d'entre vous peut me donner des conseils je prends aussi

Lina Inverse a écrit:

D'autre part cela suppose que l'on fasse voter son budget en déséquilibre ??? j'avoue que j'ai du mal à tout comprendre sur ce sujet , quel qu'un aurait-il la bonté de m'expliquer ????.

Tu peux tout à fait faire voter un budget initial en déséquilibre. L'équilibre se fait en fait par un prélèvement sur fonds de réserves.

Citation :

mon EPLE est support d'un GRETA, si l'un d'entre vous peut me donner des conseils je prends aussi

Qu'entends tu par support GRETA ? C'est toi qui gères le budget ? More precisions, please...

OK Isaac si l'équilibre se fait par un prélèvement sur fonds de réserves, je suppose que le GM précédent a eu la bonté d'âme de remplir la pièce B1.1 du montant du prélèvement proposé au budget...



En ce qui concerne le GRETA, c'est mon SACD, donc je dois établir son budget.

Lina Inverse a écrit:

En ce qui concerne le GRETA, c'est mon SACD, donc je dois établir son budget.

Il te faut alors connaitre l'activité prévisionnelle pour 2008 . Se rapprocher des CFC (enfin pas trop quand même, juste ce qu'il faut )...

Faire une analyse prévisionnelle des charges de personnels (postes gagés, contractuels, vacations). Déterminer le montant des charges directement liées à l'activité de formation et le montant des charges permanantes.

Je suppose qu'il y a une personne au GRETA qui s'occupe de la gestion, non ? Elle pourra peut être t'aider et te dire notamment ce qui se faisait l'an dernier ?

Normalement le CAA devrait t'informer de l'état du PAG, corrigé par le TEP, pour qu'au moment du CIE tout soit OK.

Un peu d'aide ?

- CAA = Chargé des Affaires Administratives (et parfois Financières, donc CAAF ; parfois à la place on a un "directeur du Greta")

- PAG : Programme d'Actions du Greta, soit l'ensemble des actions prévues et prévisibles que le CAA compile pour profiler une prévision de l'activité à six, douze et quinze mois, si possible de manière détaillée par établissement, au moins pour l'essentiel.

Chez moi, le CAA nous donne à chaque fois une "hypothèse basse", qui contient tout ce qui est certain ou presque ; une "hypothèse moyenne" avec des actions probables, et une "hypothèse haute" si jamais les clients se mettaient à tous retenir nos offres comme un seul homme. En général, l'activité réelle après cofi est sensiblement à mi-chemin entre la basse et la moyenne. Le budget est calé sur l'hypothèse basse, sachant que tout ce qui dépasse est supposé dégager du bénéfice.

- TEP : Taux d'Encadrement Pédagogique, soit nombre moyen de stagiaires devant un prof. Un TEP à 12 assure normalement la bonne santé d'un Greta. A 10 on boit le bouillon, sauf bien entendu stages vendus très cher ou à l'heure-groupe. Il se constate et se prévoit.

- CIE : Conseil inter-Etablissements, assemblée des Chefs d'Etablissements membres + le comptable du groupement, en présence du DAFCO. C'est la plus haute instance décisionnaire dans un Greta, mais attention, elle ne peut guère que donner des avis pour orienter la décision du CA de l'établissement support, seul maître à bord, même si le mot Greta en séance provoque bâillements et regards bovins.


Bref, pour répondre à la question, le CAA te fournit les prévisions de recettes au 706 (à toi d'ajouter les rares autres recettes, comme le 76...), les prévisions de besoins en personnel (nombre d'heures stagiaires divisées par le TEP, dans lequel il faut débrouiller les permanents, et par déduction le nombre d'heures de vacation ; mais aussi en fonction des HS le montant des participations aux établissements, etc).

Avec ça il faut te débrouiller pour construire un H1-H2-H3-H4-H5-ZD pas trop cochonné, sachant que contrairement en EPLE, la marge de décision est plus grande et la souplesse des dépenses aussi : il n'est probablement pas très pertinent de s'échanger nos projets de budget entre collègues, et il faut aussi penser à demander à l'ordonnateur, au Président et au CAA d'émettre leurs demandes sur l'orientation budgétaire. Pas évident, si ce n'est pas toi qui participes aux réunions et tout le tralala, de construire cela...