AVANCE VOYAGE 2015

Bonjour les opaliens

Les plaisirs d'opale : on cherche les procédures pendant une heure, on essaye et cela ne marche pas  

Mon problème est simple : nous avons un voyage en 2015 et je dois payer une avance en 2014: j'ai récupéré la procédure sur Magistère Dépenses/ cas particuliers de la dépense / dépense avant service fait
J'ai utilisé le support Réf. : OP@LE_03_DEP_M04_04_02  Gérer un acompte sur 2 exercices : N-1 et N    page 19 à 24
Plusieurs remarques ou questions car je ne trouve pas la procédure claire:
- dois je saisir en 2014 la totalité de la dépense ou juste l'avance? je pense juste l'avance
- dans la procédure, il n'y a pas besoin de renseigner le CGR A (ça me parait logique car je n'ai ouvert ces lignes au budget 2024) mais dans la réalité pas de CGR= Bloquant lorsque je fais traitement de la demande.
- j'ai remarqué pas de service fait à renseigner, cela passe directement à l'étape 670.
- bien évidemment comme j'ai saisi le montant global, je souhaite annuler ma DVAC (en suivant la procédure annulation à l'étape 670) et à chaque fois, cela me re créé un sous numéro de DAVC à l'étape 250 + sous numéro à l'étape 100 (ce qui est normal). Je suis donc maintenant bloqué avec cette DAVC à l'étape 250!

Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ou une autre fiche de procédure pour ce cas de figure.
Merci d'avance et surtout bonnes vacances à Tous
Bien à vous

Une remarque et une suggestion :

• le prototype d'Op@le pour les exercices 2014 et 2015 était vraiment très peu avancé, cela pourrait-il expliquer tes difficultés ?
  
• prends des vacances.
  

Merci pour ton retour même si je ne comprends pas très bien ta réponse.
Je vais prendre des vacances loin de tout cela en espérant régler ce problème à mon retour

Peut-être parce que tu annonces un voyage pour 2015 ...

Au niveau de l'avance, le montant de l'EJ se fait sur la totalité du coût du voyage et il faudra seulement saisir le montant de l'acompte au niveau du "four" (qui n'en est plus un désormais avec la mise à jour récente), puis faire un DVER ensuite. La comptabilité de l'ordonnateur n'est donc pas impacté sur l'exercice en cours.
Préalablement, il faut en effet effecteur une DBM pour intégrer le CGR du voyage. Et, surtout, au moment de l'élaboration, il faudra reprendre le même CGR pour que l'EJ bascule d'une année sur l'autre.

Et, surtout de bonnes vacances